NEGÓCIOS PÚBLICOS

28/09/2019

LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DESPACHO DO SENHOR SUPERINTENDENTE, DE 26/09/2019
Protocolo DER nº 2181241/2019 - 2º Volume - PE. nº
0233/2019/SQA -
DR.20-DA - Diante dos elementos de instrução
do processo, as manifestações do Serviço de Compras - SQA e
da Diretoria de Administração - DA (fls. 230 e 231), não tendo
sido interpostos recursos e adjudicado, pelo Pregoeiro, 
o objeto à empresa MED MAIS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI,
vencedora da licitação, conforme consta da Ata às fls. 221/227,
e proposta apresentando o valor total de R$ 1.059.000,00 (fls.
228/229), bem como regular todo o processamento, HOMOLOGO a adjudicação procedida, autorizando a respectiva despesa.


COMUNICADO
Protocolo DER nº 2181241/2019 - 2º Volume - PE. nº
0233/2019/SQA - DR.20-DA - Fica a empresa

 MED MAIS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI, vencedora do pregão
acima, convocada para recolhimento de Caução e assinatura do
respectivo Contrato, dentro do prazo de 05 (CINCO) dias úteis,
a partir da data desta publicação, conforme o disposto na Lei
Federal nº 8.666/1993.


DIRETORIA DE OPERAÇÕES

Divisão Regional de Rio Claro
DIVISÃO REGIONAL DE RIO CLARO - DR.13
Extrato de Notas de Empenho
Nota de Empenho: 2019NE00265 - Protocolo

DER/2419848/2019, Edital n.º: 13-0020/2019 - 
Oferta de Compra n.º 162115160552019OC00028 - Modalidade: Convite
Eletrônico BEC - Contratante: DER/DR.13. Contratada: DPS
GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA -

EPP. - Objeto: Aquisição de café em pó para a DR.13 - Data
da emissão: 26/09/2019 - Valor: R$ 2.820,00 - 
Recursos orçamentários da Unidade Gestora: 162.115, Programa de Trabalho:
26.122.1605.4900.0400, Fonte de Recurso: 004001001, Natureza da Despesa: 33903010 - Parecer Jurídico: Edital pré-aprovado
pela PGE. - Prazo de entrega: 15 dias.


DIVISÃO REGIONAL DE RIO CLARO - DR.13
Extrato de Notas de Empenho
Nota de Empenho: 2019NE00264 - Protocolo

DER/2227635/2019, Edital n.º: 13-0018/2019 - Oferta de Compra n.º 162115160552019OC00025 - Modalidade: Convite Eletrônico BEC - Contratante: DER/DR.13. Contratada: DV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI EPP. - Objeto:
Aquisição de papel sulfite para a 2.ª Cia Do 3.º BPRv - Polícia
Rodoviária - Data da emissão: 24/09/2019 - Valor: R$ 8.100,00
- Recursos orçamentários da Unidade Gestora: 162.115, Programa de Trabalho: 26.181.1605.4900.0200, Fonte de Recurso:
002002104, Natureza da Despesa: 33903041 - Parecer Jurídico:
Edital pré-aprovado pela PGE. - Prazo de entrega: 15 dias.

DIVISÃO REGIONAL DE RIO CLARO - DR.13
Extrato de Notas de Empenho
Nota de Empenho: 2019NE00259 - Protocolo

DER/2212414/2019, Edital n.º: 13-0016/2019 - Oferta de Compra n.º 162115160552019OC00026 - Modalidade: Convite Eletrônico BEC - Contratante: DER/DR.13. Contratada: M.F. INDÚSTRIA PAULISTA DE CAFÉ LTDA EPP. - Objeto: Aquisição de café
em pó para a 2.ª CIA do 3.º BPRv - Data da emissão: 23/09/2019
- Valor: R$ 5.080,00 - Recursos orçamentários da Unidade Gestora: 162.115, Programa de Trabalho: 26.181.1605.4900.0200,
Fonte de Recurso: 002002608, Natureza da Despesa: 33903010
- Parecer Jurídico: Edital pré-aprovado pela PGE. - Prazo de
entrega: 15 dias.

Extrato
Notas de Empenho
Nota de Empenho: 2019NE00258 - Protocolo
DER/2212414/2019, Edital 13-0016/2019 - Oferta de Compra

162115160552019OC00026 - Modalidade: Convite Eletrônico
BEC - Contratante: DER/DR.13. Contratada: SUPERMERCADO
MORADA DO SOL EIRELI.
- Objeto: Aquisição de açúcar para
a 2.ª CIA do 3.º BPRv - Data da emissão: 23-09-2019 - Valor:
R$ 1.680,00 - Recursos orçamentários da Unidade Gestora:
162.115, Programa de Trabalho: 26.181.1605.4900.0200, Fonte
de Recurso: 002002608, Natureza da Despesa: 33903010 
- Parecer Jurídico: Edital pré-aprovado pela PGE. - Prazo de entrega:
15 dias.


Divisão Regional de São Vicente
DIVISÃO REGIONAL DE SÃO VICENTE/DR.5
Encontra-se aberto na QUINTA DIVISÃO REGIONAL DO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 

-DR.5/DER, conforme Parecer Referencial da CJ de nº 473/2019 as fls. 75/89 do
Processo nº DER/2440094/2019 (162107160552019OC00093),
destinado a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO
 CORPORATIVA SEM PAPEL, do tipo MENOR PREÇO que será realizado
no dia 10/10/2019 a partir das 09:00 horas, através do site
https://www.bec.sp.gov.br. O Edital completo e demais
 informações estarão disponíveis nos site https://www.der.sp.gov.br ou
https://www.e-negociospublicos.com.br; e ainda na Seção de
Compras da DR.5, sito a Rua Dr. Fernando Costa nº 155 - Vila
Couto - Cubatão/SP, fone (13) 3361.1988, no horário das 08:30
hs. às 11:30 hs. e das 13:30 hs. as 16:30 hs.