NEGÓCIOS PÚBLICOS

LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
Divisão Regional de Rio Claro
DIVISÃO REGIONAL DE RIO CLARO - DR.13
Extrato de TAM
Termo Aditivo e Modificativo n.º 281 - Contrato n.º 19.759-
2 - Processo Licitatório n.º 000371/39/DR.13/2016 - 2.º Volume,
Pregão Eletrônico n.º 13-0004/DR.13/2016. Contratante: DER/
DR.13. Contratada: FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVIÇOS
LTDA - EPP. - CNPJ.: 71.987.903/0001-56. Objeto: Prestação de
serviços de Impressão e Reprografia Corporativa, por meio de
disponibilidade de equipamentos (multifuncionais e/ou impressoras), inventário, contabilização e devida manutenção e fornecimento de suprimentos, [exceto papel], destinados à impressão
e reprografia de documentos nas dependências da Divisão
Regional de Rio Claro - DR.13 e Residências de Conservação.
Finalidade: Prorrogação do prazo por mais 15 (quinze) meses, de
01/02/2019 a 30/04/2020. Valor inicial: R$ 47.250,00. Este TAM:
R$ 47.898,00. Valor do Contrato: R$ 142.354,04. Recursos orçamentários da Unidade Gestora: 162115, Programa de Trabalho:
26.122.1605.6092.0000, Fonte de Recurso: 004001001, Natureza da Despesa: 33903915, Nota de Empenho n.º 2019NE00031,
Parecer Jurídico Pré-Aprovado pela PGE/CJ/DER através da
Resolução PGE-23-12/11/2015. Esclarecimento: Este é o segundo TAM do referido contrato. Data da assinatura: 31/01/2019.

DIVISÃO REGIONAL DE RIO CLARO - DR.13
Extrato de TAM
Termo Aditivo e Modificativo n.º 3 - Contrato n.º 19.752-0
- Processo Licitatório n.º 000370/39/DR.13/2016, Pregão Eletrônico n.º 13-00003/DR.13/2016. Contratante: DER/DR.13. Contratada: INFRAREDE INFRA-ESTRUTURA EM REDES DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA-ME - CNPJ.: 06.137.212/0001-00.
Objeto: Contratação de serviços contínuos para manutenção
preventiva, corretiva e com técnico residente para equipamentos
de informática, cabeamento de rede e todos os demais compo
nentes, inclusive aqueles ligados ao acesso à internet da DR.13e das Residências de Conservação conforme detalhamento do
memorial descritivo constante do anexo I. Finalidade: Prorrogação do prazo por mais 15 (quinze) meses, de 16/01/2019
a 15/04/2020. Valor inicial: R$ 131.400,00. Este TAM: R$
138.019,65. Valor do Contrato: R$ 406.721,47. Recursos orçamentários da Unidade Gestora: 162115, Programa de Trabalho:
26.122.1605.6092.0000, Fonte de Recurso: 004001001, Natureza da Despesa: 33904090, Nota de Empenho n.º 2019NE00032,
Parecer Jurídico CJ/DER pré-aprovado, através da Resolução
PGE-23/2015. Esclarecimento: Este é o segundo TAM do referido
contrato. Data da assinatura: 15/01/2019