NEGÓCIOS PÚBLICOS

LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
Divisão Regional de Araraquara
DER 2300374/2019 - Modalidade: Pregão (Eletrônico) -
Objeto: Aquisição de PEÇAS E ACESSORIOSC PARA ETILOMETRO
. O Senhor Diretor da DR.4, homologa junto ao site www.bec.
sp.gov.br em 25/09/2019, no valor de R$ 26.950,00, às fls. 39,
a decisão do pregoeiro que adjudicou o objeto da licitação à
empresa HEALT & SAFETY DISTRIBUIÇÃO , IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO ME, conforme Ata de fls 32/38
Identificação do crédito orçamentário: 33.90.30.90
ENCONTRA-SE ABERTO NO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
DE RODAGEM /DR.4 DE ARARAQUARA, NA MODALIDADE DE
PREGÃO ELETRONICO O PREGÃO Nº 083/DR.4/2019 DESTINADO
 A AQUISIÇÃO DE PNEUS E BICOS PARA VEICULO, 
A REALIZAÇÃO DA SESSÃO SERÁ NA 
DATA DE 09/10/2019 AS 09:30
ATRAVÉS DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR
ENCONTRA-SE ABERTO NO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
DE RODAGEM /DR.4 DE ARARAQUARA, NA MODALIDADE DE
PREGÃO ELETRONICO O PREGÃO Nº 082/DR.4/2019 DESTINADO 
A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, A REALIZAÇÃO DA SESSÃO
SERÁ NA DATA DE 08/10/2019 AS 09:30 ATRAVÉS DO SITE
WWW.BEC.SP.GOV.BR
Divisão Regional de Rio Claro
Protocolo DER/2419848/2019
Objeto: Aquisição de Café em pó para a DR.13.
OC N.º : 162115160552019OC00028
Diante dos elementos de instrução do presente procedimento 
licitatório, a disponibilidade orçamentária demonstrada
às fls.10/11, e em especial as manifestações da Comissão de
Julgamento de Licitações - CJL, às fls.49/50, que DECIDO:
a) HOMOLOGO o procedimento de compra referente a
Oferta de Compra n.º 162115160552019OC00028;
c) ADJUDICAR o objeto descrito à Empresa:
ITEM.............LICITANTE.................................................................................VALOR
TOTAL(R$)
01.................DPS GONÇALVES IND. E COM. DE ALIMENTOS
LTDA EPP ..................2.820,00
d) AUTORIZAÇÃO da despesa no valor de R$ 2.820,00 (Dois
mil, oitocentos e vinte reais).

Divisão Regional de São José do Rio Preto
Nota de Empenho: 2019NE00374 - PROTOCOLO DER N°
2165474/2019 - 3º Volume -Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - 
Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem
/ Divisão Regional de São José do Rio Preto/SP - Contratada:
PRADO COM. DE ELETRÔNICOS E SERVIÇOS DE INST. EIRELI
- Objeto: Abertura de Processo Licitatório (PREGÃO ELETRÔNICO),
 edital 004/2019/CQA.9/DR.9 referente a aquisição de
CONDICIONADORES DE AR, PURIFICADOR DE ÁGUA, SCANNER
E MULTIFUNCIONAL DESTINADOS AO USO DO COMANDO DE
POLICIAMENTO RODOVIÁRIO E PELOTÕES SUBORDINADOS.
Data da Emissão: 20/09/2019. Valor: R$ 20.810,00. UGR:
162101. Programa de Trabalho: 26181160549000000. Natureza
da Despesa: 44905234 do exercício de 2019. Parecer Jurídico:
PARECER REFERENCIAL CJ/DER nº 06/2018.
Nota de Empenho: 2019NE00375 - PROTOCOLO DER N°
2165474/2019 - 3º Volume -Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
- Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem / Divisão
Regional de São José do Rio Preto/SP - Contratada: LICITAMAIS
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - Objeto: Abertura de
Processo Licitatório (PREGÃO ELETRÔNICO), edital 004/2019/
CQA.9/DR.9 referente a aquisição de CONDICIONADORES DE
AR, PURIFICADOR DE ÁGUA, SCANNER E MULTIFUNCIONAL
DESTINADOS AO USO DO COMANDO DE POLICIAMENTO
RODOVIÁRIO E PELOTÕES SUBORDINADOS. Data da Emissão:
20/09/2019. Valor: R$ 3.100,00. UGR: 162101. Programa de
 Trabalho: 26181160549000000. Natureza da Despesa: 44905234
do exercício de 2019. Parecer Jurídico: PARECER REFERENCIAL
CJ/DER nº 06/2018.

Nota de Empenho: 2019NE00376 - PROTOCOLO DER N°
2165474/2019 - 3º Volume -Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - 
Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem
/ Divisão Regional de São José do Rio Preto/SP - Contratada:
TELECON COM. E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - ME
- Objeto: Abertura de Processo Licitatório (PREGÃO ELETRÔNICO), 
edital 004/2019/CQA.9/DR.9 referente a aquisição de
CONDICIONADORES DE AR, PURIFICADOR DE ÁGUA, SCANNER
E MULTIFUNCIONAL DESTINADOS AO USO DO COMANDO DE
POLICIAMENTO RODOVIÁRIO E PELOTÕES SUBORDINADOS.
Data da Emissão: 20/09/2019. Valor: R$ 3.190,00. UGR: 162101.
Programa de Trabalho: 26181160549000000. Natureza da 
Despesa: 44905220 do exercício de 2019. Parecer Jurídico: PARECER
REFERENCIAL CJ/DER nº 06/2018.

Nota de Empenho: 2019NE00377 - PROTOCOLO DER N°
2165474/2019 - 3º Volume -Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
 - Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem
/ Divisão Regional de São José do Rio Preto/SP - Contratada: 
INTERA COMERCIAL LTDA - ME - Objeto: Abertura de
Processo Licitatório (PREGÃO ELETRÔNICO), edital 004/2019/
CQA.9/DR.9 referente a aquisição de CONDICIONADORES DE
AR, PURIFICADOR DE ÁGUA, SCANNER E MULTIFUNCIONAL
DESTINADOS AO USO DO COMANDO DE POLICIAMENTO
RODOVIÁRIO E PELOTÕES SUBORDINADOS. Data da Emissão:
20/09/2019. Valor: R$ 964,00. UGR: 162101. Programa 
de Trabalho: 26181160549000000. Natureza da Despesa: 44905234
do exercício de 2019. Parecer Jurídico: PARECER REFERENCIAL
CJ/DER nº 06/2018.

Divisão Regional de São Vicente
DIVISÃO REGIONAL DE SÃO VICENTE/DR.5
DESPACHO DO Sr. DIRETOR DA DR.5 de 24/09/2019.
Protocolo DER nº 2327497/2019.-
Objeto: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS BENS, realizado em
18/09/2019 através do site https://www.bec.sp.gov.br, cuja Ata
encontra-se autuada de fls. 87/100 no presente processo.
HOMOLOGO o procedimento de Pregão Eletrônico 
que adjudicou o objeto da presente licitação conforme abaixo:
-Item 01 e 03: SUMARC COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA-
-EPP ., VALOR: R$ 4.464,70.
-Item 02: A2G COMERCIAL LTDA-EPP., VALOR DE R$2.712,00.
Ficam as mesmas convocadas a retirada da Nota de 
Empenho nos termos do artigo 64 da Lei Federal nº 8.666/93, no prazo
de 05 dias a contar da data desta publicação