NEGÓCIOS PÚBLICOS

10/08/2019

LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 185/2019 - PE-DR20-DA
AVISO DE ABERTURA

Encontra-se aberta no Departamento de Estradas de Rodagem

 do Estado de São Paulo - DER, PREGÃO ELETRÔNICO
185/2019 - (OC 162101160552019oc00087) - destinado a PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS
PARA CAMPANHAS EDUCATIVAS
, a ser realizada por intermédio
da Bolsa Eletrônica de Compras - BEC, cuja abertura está marcada

 para o dia 23-08-2019 as 09:00 horas. Os interessados em
participar do certame deverão acessar a partir de 12-08-2019 o
site www.bec.sp.gov.br, mediante obtenção de senha de acesso
ao sistema e credenciamento de seus representantes. O edital
também está disponível nos seguintes sites www.der.sp.gov.br e
www.e-negociospublicos.com.br

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 0214/2019 - PE-DR20-DA
AVISO DE ABERTURA

Encontra-se aberta no Departamento de Estradas de Rodagem

 do Estado de São Paulo - DER, PREGÃO ELETRÔNICO
0214/2019 - (OC 162101160552019oc00086) - destinado a
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS
, a ser realizada por 

intermédio da Bolsa Eletrônica de Compras - BEC, cuja abertura está
marcada para o dia 23-08-2019 as 09:00 horas. Os interessados
em participar do certame deverão acessar a partir de 13-08-
2019 o site www.bec.sp.gov.br, mediante obtenção de senha
de acesso ao sistema e credenciamento de seus representantes.
O edital também está disponível nos seguintes sites www.der.
sp.gov.br e www.e-negociospublicos.com.br

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 0214/2019 - PE-DR20-DA
AVISO DE ABERTURA

Encontra-se aberta no Departamento de Estradas de Rodagem 

do Estado de São Paulo - DER, PREGÃO ELETRÔNICO
0214/2019 - (OC 162101160552019oc00089) - destinado a
AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR (COM INSTALAÇÃO),
a ser realizada por intermédio da Bolsa Eletrônica de Compras -
BEC, cuja abertura está marcada para o dia 26-08-2019 as 09:00
horas. Os interessados em participar do certame deverão acessar
a partir de 13-08-2019 o site www.bec.sp.gov.br, mediante
obtenção de senha de acesso ao sistema e credenciamento
de seus representantes. O edital também está disponível nos
seguintes sites www.der.sp.gov.br e www.e-negociospublicos.
com.br

DIRETORIA DE OPERAÇÕES
Divisão Regional de Presidente Prudente
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIVISÃO REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE

Acha-se aberto na 12ª Divisão Regional do Departamento
de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, o Pregão 

Eletrônico nº 0211/DR.12/2019, Processo nº DER/ 2158800/2019,
para aquisição de concreto usinado.
Data da realização: 03/09/2019 às 09:00 horas.
O edital completo, para efeito de consulta, encontra-se na
Internet, através do site www.der.sp.gov.br, www.bec.sp.gov.
br e www.e-negociospublicos.com.br ou poderá ser obtido na
Seção de Compras da DR.12 (CQA.12), sita na Rodovia Raposo
Tavares (SP-270), km 561,5, na cidade de Presidente Prudente/
SP, das 08 às 12 e das 14 às 18 horas, de segunda a sexta-feira,
em dias úteis.

Divisão Regional de Taubaté
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São
Paulo
Divisão Regional de Taubaté- DR.6

Extrato de Termo Aditivo e Modificativo
Protocolo DER/1883821/2019 (NCPB DER - 001199/39/
DR.6/2015 - 6º Volume - Modalidade: Pregão Eletrônico
4º Termo Aditivo e Modificativo nº 174/2019 do Contrato
nº 19.643-5
Edital nº DR.6-021/2015
Nota de Empenho nº 2019NE00184
Parecer Jurídico: Resolução PGE-23-12/11/2015 e Portaria
Subg-Cons 02-21/9/16
Contratante: DER
Contratada: ALLNET Telecomunicações e Informática Ltda.
EPP, CNPJ nº 01.227.675/0001-30
Objeto: Prestação de serviço contínuo de locação, manutenção 

preventiva e corretiva com instalação de equipamentos
e aparelhos para telecomunicação - central telefônica (PABX)
digital, para as dependências da Sede da DR.6/DER, localizada à
Rua Armando de Moura, 41 - Jardim Silvia Maria - Taubaté/SP.
Da prorrogação: O prazo de vigência do contrato fica prorrogado

 por mais 15 (quinze) meses, de 09/8/2019 a 08/11/2020,
perfazendo o total de 60 (sessenta) meses.
Do valor e recursos orçamentários: O valor - estimado do
presente - aditamento é de R$ 49.875,00 (Quarenta e nove mil e
oitocentos e setenta e cinco reais) para cobertura de 15 (quinze)
meses, sendo o valor de R$ 15.738,33 (Quinze mil, setecentos
e trinta e oito reais e trinta e três centavos) para o exercício de
2019 e o valor restante de R$ 34.136,67 (Trinta e quatro mil,
cento e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos) para o
exercício de 2020, onerando o orçamento em sua classificação
orçamentária n° 26.122.1605..6092.0000 - Natureza de Despesa: 

33.90.39 - Fonte: 004.001.001.
Do valor do Contrato: O valor do contrato passa a ser de R$
206.803,34 (Duzentos e seis mil e oitocentos e três reais e trinta
e quatro centavos).
Da garantia: A caução que se encontra depositada, garante
a execução da presente prorrogação contratual.
Esclarecimento: Este é o 4º TAM do Contrato, continuam
em vigor as demais cláusulas do Contrato, que não lidam com
o presente.
Data da assinatura: 06/08/2019.

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO  DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO

DE SÃO PAULO
SEXTA DIVISÃO REGIONAL DE TAUBATÉ -DR6
DESPACHO DO DIRETOR REGIONAL DE 05/08/2019

Protocolo nº 030268/07/DER/2019, Pregão Eletrônico nº
DR6-0184/2019, realizado em 31/07/2019, foi HOMOLOGADO
a adjudicação do objeto da licitação, pelo critério de menor
preço, conforme registro contido na Ata de Realização do Pregão
Eletrônico autuada ao processo:
Item 01 - à empresa M.F. COMÉRCIO, GERENCIAMENTO E
SERVIÇOS EIRELI - ME,
CNPJ: 20.853.918/0001-90, no valor de
R$ 686,80 (Seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos)
; Item 02 e 03 - à empresa JCVM COMERCIAL LTDA - EPP,
CNPJ 07.040.297/0001-68, no valor de R$736,50 (Setecentos e
trinta e seis reais e cinquenta centavos) ; Item 04 - à empresa
IRMÃO LUZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
- EPP, CNPJ:
68.975.960/0001-00, no valor de R$ 1.125,00 (Hum mil, cento e
vinte e cinco reais) e Item 05 - à empresa DAVOP COMERCIAL
EIRELI
- EPP, CNPJ 04.463.413/0001-63, no valor de R$ 1.329,00
(Hum mil, trezentos e vinte e nove reais);
A DESPESA TOTAL IMPORTA EM R$ 3.877,30 (Três mil,
oitocentos e setenta e sete reais e trinta centavos), para o
presente exercício.
Ficam as referidas empresas convocadas para retirarem
as Notas de Empenhos, dentro do prazo de 05 dias corridos,
a partir da data desta publicação, conforme o disposto na Lei
Federal nº 8.666/93.

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
DE SÃO PAULO
SEXTA DIVISÃO REGIONAL DE TAUBATÉ -DR6
DESPACHO DO DIRETOR REGIONAL
DE 08/08/2019
Protocolo nº 031214/07/DER/2019, realizado em
08/08/2019, cuja Ata encontra-se no presente processo, foi
HOMOLOGADO o procedimento do Pregão Eletrônico nº DR6-
0181/2019 que adjudicou o objeto da licitação, pelo critério de
menor preço, item 01, conforme registro contido na Ata de

 Realização do Pregão Eletrônico autuada ao processo, à empresa LRA
COMPUTER INFORMÁTICA LTDA -EPP -
CNPJ: 33.400.683/0001-
23, no valor de R$ 1.140,00 (Hum mil, cento e quarenta reais).
A despesa total importa em R$ 1.140,00.
Fica a referida empresa convocada para retirar a Nota
de Empenho, dentro do prazo de 05 dias corridos, a partir da
data desta publicação, conforme o disposto na Lei Federal nº
8.666/93.

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
DE SÃO PAULO
SEXTA DIVISÃO REGIONAL DE TAUBATÉ -DR6
DESPACHO DO DIRETOR REGIONAL DE 09/08/2019
Protocolo nº 030094/07/DER/2019
, Pregão Eletrônico nº
DR6-0182/2019, realizado em 07/08/2019, foi HOMOLOGADO
a adjudicação do objeto da licitação, pelo critério de menor
preço, conforme registro contido na Ata de Realização do Pregão
Eletrônico autuada ao processo:
- Itens 01, 02 e 08 à empresa COMERCIAL MILEUM EIRELI
- ME
, CNPJ: 58.440.686/0001-11, no valor de R$ 170,40 (Cento
e setenta reais e quarenta centavos);
- Item 03 à empresa HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS
LTDA - EPP -
CNPJ: 15.657.876/0001-82, no valor de R$ 198,00
(Cento e noventa e oito reais ) e
- itens 04, 05, 06, 07, 09 e 10 à empresa NOVA ALAGOAS 

SUPRIMENTOS P/ ESCRITÓRIO EIRELI - EPP, CNPJ:
24.564.257/0001-34, no valor de R$ 407,20 (Quatrocentos e
sete reais e vinte centavos) ), para o presente exercício.
A DESPESA TOTAL IMPORTA EM R$ 775,60 (Setecentos e
setenta e cinco reais e sessenta centavos).
Ficam as referidas empresas convocadas para retirarem
as Notas de Empenhos, dentro do prazo de 05 dias corridos,
a partir da data desta publicação, conforme o disposto na Lei
Federal nº 8.666/93.