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LOGÍSTICA E TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 185/2019 - PE-DR20-DA AVISO DE ABERTURA Encontra-se aberta no Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado de São Paulo - DER, PREGÃO ELETRÔNICO 185/2019 - (OC 162101160552019oc00087) - destinado a PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA CAMPANHAS EDUCATIVAS, a ser realizada por intermédio da Bolsa Eletrônica de Compras - BEC, cuja abertura está marcada
para o dia 23-08-2019 as 09:00 horas. Os interessados em participar do certame deverão acessar a partir de 12-08-2019 o site www.bec.sp.gov.br, mediante obtenção de senha de acesso ao sistema e credenciamento de seus representantes. O edital também está disponível nos seguintes sites www.der.sp.gov.br e www.e-negociospublicos.com.br
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 0214/2019 - PE-DR20-DA AVISO DE ABERTURA Encontra-se aberta no Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado de São Paulo - DER, PREGÃO ELETRÔNICO 0214/2019 - (OC 162101160552019oc00086) - destinado a AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, a ser realizada por
intermédio da Bolsa Eletrônica de Compras - BEC, cuja abertura está marcada para o dia 23-08-2019 as 09:00 horas. Os interessados em participar do certame deverão acessar a partir de 13-08- 2019 o site www.bec.sp.gov.br, mediante obtenção de senha de acesso ao sistema e credenciamento de seus representantes. O edital também está disponível nos seguintes sites www.der. sp.gov.br e www.e-negociospublicos.com.br
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 0214/2019 - PE-DR20-DA AVISO DE ABERTURA Encontra-se aberta no Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado de São Paulo - DER, PREGÃO ELETRÔNICO 0214/2019 - (OC 162101160552019oc00089) - destinado a AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR (COM INSTALAÇÃO), a ser realizada por intermédio da Bolsa Eletrônica de Compras - BEC, cuja abertura está marcada para o dia 26-08-2019 as 09:00 horas. Os interessados em participar do certame deverão acessar a partir de 13-08-2019 o site www.bec.sp.gov.br, mediante obtenção de senha de acesso ao sistema e credenciamento de seus representantes. O edital também está disponível nos seguintes sites www.der.sp.gov.br e www.e-negociospublicos. com.br
DIRETORIA DE OPERAÇÕES Divisão Regional de Presidente Prudente SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DIVISÃO REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE Acha-se aberto na 12ª Divisão Regional do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, o Pregão
Eletrônico nº 0211/DR.12/2019, Processo nº DER/ 2158800/2019, para aquisição de concreto usinado. Data da realização: 03/09/2019 às 09:00 horas. O edital completo, para efeito de consulta, encontra-se na Internet, através do site www.der.sp.gov.br, www.bec.sp.gov. br e www.e-negociospublicos.com.br ou poderá ser obtido na Seção de Compras da DR.12 (CQA.12), sita na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), km 561,5, na cidade de Presidente Prudente/ SP, das 08 às 12 e das 14 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, em dias úteis.
Divisão Regional de Taubaté Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo Divisão Regional de Taubaté- DR.6 Extrato de Termo Aditivo e Modificativo Protocolo DER/1883821/2019 (NCPB DER - 001199/39/ DR.6/2015 - 6º Volume - Modalidade: Pregão Eletrônico 4º Termo Aditivo e Modificativo nº 174/2019 do Contrato nº 19.643-5 Edital nº DR.6-021/2015 Nota de Empenho nº 2019NE00184 Parecer Jurídico: Resolução PGE-23-12/11/2015 e Portaria Subg-Cons 02-21/9/16 Contratante: DER Contratada: ALLNET Telecomunicações e Informática Ltda. EPP, CNPJ nº 01.227.675/0001-30 Objeto: Prestação de serviço contínuo de locação, manutenção
preventiva e corretiva com instalação de equipamentos e aparelhos para telecomunicação - central telefônica (PABX) digital, para as dependências da Sede da DR.6/DER, localizada à Rua Armando de Moura, 41 - Jardim Silvia Maria - Taubaté/SP. Da prorrogação: O prazo de vigência do contrato fica prorrogado
por mais 15 (quinze) meses, de 09/8/2019 a 08/11/2020, perfazendo o total de 60 (sessenta) meses. Do valor e recursos orçamentários: O valor - estimado do presente - aditamento é de R$ 49.875,00 (Quarenta e nove mil e oitocentos e setenta e cinco reais) para cobertura de 15 (quinze) meses, sendo o valor de R$ 15.738,33 (Quinze mil, setecentos e trinta e oito reais e trinta e três centavos) para o exercício de 2019 e o valor restante de R$ 34.136,67 (Trinta e quatro mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos) para o exercício de 2020, onerando o orçamento em sua classificação orçamentária n° 26.122.1605..6092.0000 - Natureza de Despesa:
33.90.39 - Fonte: 004.001.001. Do valor do Contrato: O valor do contrato passa a ser de R$ 206.803,34 (Duzentos e seis mil e oitocentos e três reais e trinta e quatro centavos). Da garantia: A caução que se encontra depositada, garante a execução da presente prorrogação contratual. Esclarecimento: Este é o 4º TAM do Contrato, continuam em vigor as demais cláusulas do Contrato, que não lidam com o presente. Data da assinatura: 06/08/2019.
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
DE SÃO PAULO SEXTA DIVISÃO REGIONAL DE TAUBATÉ -DR6 DESPACHO DO DIRETOR REGIONAL DE 05/08/2019 Protocolo nº 030268/07/DER/2019, Pregão Eletrônico nº DR6-0184/2019, realizado em 31/07/2019, foi HOMOLOGADO a adjudicação do objeto da licitação, pelo critério de menor preço, conforme registro contido na Ata de Realização do Pregão Eletrônico autuada ao processo: Item 01 - à empresa M.F. COMÉRCIO, GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EIRELI - ME, CNPJ: 20.853.918/0001-90, no valor de R$ 686,80 (Seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos) ; Item 02 e 03 - à empresa JCVM COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ 07.040.297/0001-68, no valor de R$736,50 (Setecentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos) ; Item 04 - à empresa IRMÃO LUZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, CNPJ: 68.975.960/0001-00, no valor de R$ 1.125,00 (Hum mil, cento e vinte e cinco reais) e Item 05 - à empresa DAVOP COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ 04.463.413/0001-63, no valor de R$ 1.329,00 (Hum mil, trezentos e vinte e nove reais); A DESPESA TOTAL IMPORTA EM R$ 3.877,30 (Três mil, oitocentos e setenta e sete reais e trinta centavos), para o presente exercício. Ficam as referidas empresas convocadas para retirarem as Notas de Empenhos, dentro do prazo de 05 dias corridos, a partir da data desta publicação, conforme o disposto na Lei Federal nº 8.666/93.
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO SEXTA DIVISÃO REGIONAL DE TAUBATÉ -DR6 DESPACHO DO DIRETOR REGIONAL DE 08/08/2019 Protocolo nº 031214/07/DER/2019, realizado em 08/08/2019, cuja Ata encontra-se no presente processo, foi HOMOLOGADO o procedimento do Pregão Eletrônico nº DR6- 0181/2019 que adjudicou o objeto da licitação, pelo critério de menor preço, item 01, conforme registro contido na Ata de
Realização do Pregão Eletrônico autuada ao processo, à empresa LRA COMPUTER INFORMÁTICA LTDA -EPP - CNPJ: 33.400.683/0001- 23, no valor de R$ 1.140,00 (Hum mil, cento e quarenta reais). A despesa total importa em R$ 1.140,00. Fica a referida empresa convocada para retirar a Nota de Empenho, dentro do prazo de 05 dias corridos, a partir da data desta publicação, conforme o disposto na Lei Federal nº 8.666/93.
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO SEXTA DIVISÃO REGIONAL DE TAUBATÉ -DR6 DESPACHO DO DIRETOR REGIONAL DE 09/08/2019 Protocolo nº 030094/07/DER/2019, Pregão Eletrônico nº DR6-0182/2019, realizado em 07/08/2019, foi HOMOLOGADO a adjudicação do objeto da licitação, pelo critério de menor preço, conforme registro contido na Ata de Realização do Pregão Eletrônico autuada ao processo: - Itens 01, 02 e 08 à empresa COMERCIAL MILEUM EIRELI - ME, CNPJ: 58.440.686/0001-11, no valor de R$ 170,40 (Cento e setenta reais e quarenta centavos); - Item 03 à empresa HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP - CNPJ: 15.657.876/0001-82, no valor de R$ 198,00 (Cento e noventa e oito reais ) e - itens 04, 05, 06, 07, 09 e 10 à empresa NOVA ALAGOAS
SUPRIMENTOS P/ ESCRITÓRIO EIRELI - EPP, CNPJ: 24.564.257/0001-34, no valor de R$ 407,20 (Quatrocentos e sete reais e vinte centavos) ), para o presente exercício. A DESPESA TOTAL IMPORTA EM R$ 775,60 (Setecentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos). Ficam as referidas empresas convocadas para retirarem as Notas de Empenhos, dentro do prazo de 05 dias corridos, a partir da data desta publicação, conforme o disposto na Lei Federal nº 8.666/93.
