NEGÓCIOS PÚBLICOS

31/07/2019

LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
Divisão Regional de Assis
RESUMO DE EMPENHO
Protocolo nº 022878/07/DER/2019
Pregão Eletrônico nº 018/CQA7/2019

ORÇAMENTO nº 011/DR.07/2019
Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contratada: BELLIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE

 HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI - CNPJ: 02.403.262/0001-22
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO,
LIMPEZA E BEM ESTAR.

Parecer Jurídico Referencial CJ/DER nº 6/2018, de
04/09/2018
Da Vigência: 20 (vinte) dias corridos, a contar da data do
empenho
Do Valor do Empenho: R$ 515,58 (Quinhentos e quinze reais
e cinquenta e oito centavos)
Da Dotação Orçamentária nº 26122160560920000; NE:
2019NE00129; fonte 004001001 e categoria econômica
33903014
Modalidade: Pregão Eletrônico - Data da assinatura:
29.07.2019

RESUMO DE EMPENHO
Protocolo nº 022878/07/DER/2019
Pregão Eletrônico nº 018/CQA7/2019
ORÇAMENTO nº 010/DR.07/2019
Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contratada: BELLIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE 

HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI - CNPJ: 02.403.262/0001-22
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO,
LIMPEZA E BEM ESTAR.

Parecer Jurídico Referencial CJ/DER nº 6/2018, de
04/09/2018
Da Vigência: 20 (vinte) dias corridos, a contar da data do
empenho
Do Valor do Empenho: R$ 1.512,15 (Um mil, quinhentos e
doze reais e quinze centavos)
Da Dotação Orçamentária nº 26122160560920000; NE:
2019NE00130; fonte 004001001 e categoria econômica
33903015
Modalidade: Pregão Eletrônico - Data da assinatura:
29.07.2019

RESUMO DE EMPENHO

Protocolo nº 022878/07/DER/2019
Pregão Eletrônico nº 018/CQA7/2019
ORÇAMENTO nº 010/DR.07/2019

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contratada: CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
- ME
- CNPJ: 13.021.891/0001-04
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO,
LIMPEZA E BEM ESTAR.

Parecer Jurídico Referencial CJ/DER nº 6/2018, de
04/09/2018
Da Vigência: 20 (vinte) dias corridos, a contar da data do
empenho
Do Valor do Empenho: R$ 1.822,70 (Um mil oitocentos e
vinte e dois reais e setenta centavos)
Da Dotação Orçamentária nº 26122160560920000; NE:
2019NE00131; fonte 004001001 e categoria econômica
33903013
Modalidade: Pregão Eletrônico - Data da assinatura:
29.07.2019

RESUMO DE EMPENHO
Protocolo nº 022878/07/DER/2019
Pregão Eletrônico nº 018/CQA7/2019
ORÇAMENTO nº 009/DR.07/2019

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contratada: CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
- ME
- CNPJ: 13.021.891/0001-04
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO,
LIMPEZA E BEM ESTAR.

Parecer Jurídico Referencial CJ/DER nº 6/2018, de
04/09/2018
Da Vigência: 20 (vinte) dias corridos, a contar da data do
empenho
Do Valor do Empenho: R$ 160,80 (Cento e sessenta reais e
oitenta centavos)
Da Dotação Orçamentária nº 26122160560920000; NE:
2019NE00132; fonte 004001001 e categoria econômica
33903014
Modalidade: Pregão Eletrônico - Data da assinatura:
29.07.2019

Divisão Regional de Presidente Prudente
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
12ª DIVISÃO REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
Despacho do Diretor da DR.12 de 30/07/201
9.
Às fls. 331 do P.L. nº 033026/07/DER/2019, realizado em
26/07/2019, cujo registro encontra-se às fls. 296/325 foi

 homologado o procedimento do Pregão Eletrônico nº 0167/DR.12/2019,
que adjudicou o objeto da licitação às Empresas:
Itens 01,03,05,06 e 08 - FER MAX FERRAMENTAS LTDA
EPP..........................R$ 866,00
Itens 02,04,07,09,11 e 12 - ISOPRO ISOLAÇÃO E ACESS.
INDUST. LTDA EPP..R$ 2.710,00
Item 10 - COMERCIAL DISCON LTDA EPP.............................
.......................R$ 570,00
TOTAL....................................................................................
.................R$ 4.146,00