NEGÓCIOS PÚBLICOS

30/07/2019

LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 0192/2019/SQA/DA
AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberta no Departamento de Estradas de 

Rodagem do Estado de São Paulo - DER, PREGÃO ELETRÔNICO
0192/2019/SQA/DA - (OC 162101160552019oc00074) - 

destinado a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, 

a ser realizada por intermédio da Bolsa Eletrônica de Compras - BEC, cuja
abertura está marcada para o dia 12-08-2019 as 09:00 horas. Os
interessados em participar do certame deverão acessar a partir
de 31-07-2019 o site www.bec.sp.gov.br, mediante obtenção de
senha de acesso ao sistema e credenciamento de seus

 representantes. O edital também está disponível nos seguintes sites
www.der.sp.gov.br e www.e-negociospublicos.com.br
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
Divisão Regional de Assis
Encontra-se aberto na Sétima Divisão Regional do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER/
DR7 - Assis/SP, o PREGÃO ELETRÔNICO nº 025/CQA7/2019 (OC
nº 162109160552019OC00012), destinado a PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO OPERACIONAL DE CURSO E TREINAMENTO - CIPA, a
ser realizado por intermédio da Bolsa Eletrônica de Compras -
BEC, cuja abertura está marcada para o dia 13/08/2019 as 09:00
horas. Os interessados em participar do certame deverão acessar
a partir de 30/07/2019 o site www.bec.sp.gov.br, mediante
obtenção de senha de acesso ao sistema e credenciamento
de seus representantes. O edital também está disponível nos
seguintes sites www.der.sp.gov.br e www.e-negociospublicos.com.br.

Divisão Regional de Presidente Prudente
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
12ª DIVISÃO REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
Despacho do Diretor da DR.12 de 29/07/2019.

Às fls. 228 do P.L. nº 033261/07/DER/2019, realizado em
29/07/2019, cujo registro encontra-se às fls. 214/224 

foi homologado o procedimento do Pregão Eletrônico nº 0173/DR.12/2019,
que adjudicou o objeto da licitação à Empresa:
Itens 01/03 - NOROMIX CONCRETO S/A......................R$100.488,00
TOTAL.....................................................................R$
100.488,00

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
12ª DIVISÃO REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
Despacho do Diretor da DR.12 de 29/07/2019.
Às fls. 151do P.L. nº 033260/07/DER/2019, realizado em

25/07/2019, cujo registro encontra-se às fls. 143/148 foi 

homologado o procedimento do Pregão Eletrônico nº 0172/DR.12/2019,
que adjudicou o objeto da licitação à Empresa:
Item 01- CASA DO ASFALTO DISTRIB. IND. E COM. 

DE ASFALTO LTDA...R$ 70.750,00
TOTAL...................................................................................
..........R$ 70.750,00

Divisão Regional de Rio Claro
DIVISÃO REGIONAL DE RIO CLARO - DR.13
Extrato de Nota de Empenho
Nota de Empenho: 2019NE00215 - Protocolo n.º 1967740/
DER/2019, Modalidade: Convite Eletrônico - BEC - Contratante:
DER/DR.13. Contratada: HEWLLEX COM. DE PRODUTOS ELETRO
ELETR. LTDA EPP
- Objeto: Aquisição de ar condicionado para
uso na SEDE da 2ª CIA e suas bases operacionais - Data da
emissão: 24/07/2019 - Valor: R$ 5.305,53 - Recursos 

orçamentários da Unidade Gestora: 162.115, Programa de Trabalho:
26.181.1605.4900.0000, Fonte de Recurso: 00202608, Natureza
da Despesa: 44905234 - Parecer Jurídico: Edital pré-aprovado
pela PGE. Prazo de entrega: 15 dias.

Divisão Regional de São José do Rio Preto
DIVISÃO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Extrato de T.A.M. nº 119/2019, Contrato nº 19.595-9,
Edital de Pregão Eletrônico nº 0008/2015/CQA.9/DR.9

Processo DER n° 1997439/2019 - 7º Volume. Contratante: Nona
Divisão Regional - DR.9. Contratada: TELECIDADE RIO PRETO
COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
- EPP Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO 

DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA TELEFONIA, CONFORME ANEXO
I TERMO DE REFERÊNCIA.
Finalidade: Prorrogação do referido
contrato por mutuo acordo entre as partes. Valor Inicial do
Contrato: R$ 171.600,00. Valor do T.A.M.: R$ 198.582,36.
Valor total do contrato passa a ser: R$ 946.902,48. Acréscimo
referente à 4,79% Prazo: 01/08/2019 a 31/07/2020. Assinatura:
25/07/2019. Crédito Orçamentário: 33903980. Programa de
trabalho 2612216056092000. Parecer Jurídico: Parecer Jurídico:
CJ/DER n° 106/2019. Este é o 4º T.A.M. do referido Contrato.
Continuam em vigor as demais cláusulas do Contrato.