NEGÓCIOS PÚBLICOS

06/11/2018

LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
EXTRATO DE CONTRATO
Protocolo nº 046023/07/DER/2018 - P.E.nº 0034/2018/SQA/
DA - 2º Vol.

Contrato nº 20.290-3 - Contratante: DER
Contratada: WMA SUPERMERCADO E DISTRIBUIDORA DE
AUTO PEÇAS LTDA EPP, CNPJ sob nº 01.839.284/0001-77.
Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS (LOTE 2) - CPRv.
Do Prazo: O contrato será celebrado com duração de 03
(três) meses, a partir da data da assinatura do contrato.
Da Dotação Orçamentária nº 2618116054900000 - Policiamento
nas Rodovias sob jurisdição do DER - 33903053
- Do Valor do Contrato: R$ 169.767,50 - Nota de Empenho:
2018NE04056
Parecer Jurídico: CJ/DER nº 6/2018, de 04/09/2018 (caso
análogo)
Modalidade: Pregão Eletrônico - Data da Assinatura:
31/10/2018

DIRETORIA DE ENGENHARIA
JULGAMENTO DE LICITAÇÕES
Edital nº 006/18-CO- A Comissão Julgadora de Licitações
- CJL, após analise e as devidas correções aritméticas decide
classificar as propostas na seguinte ordem:
1º lugar: Compec Galasso - R$ 19.088.167,26

2º lugar: Enpavi - R$ 21.364.921,33
3º lugar: Compasa do Brasil - R$ 21.675.483,55
4º lugar: Estrutural - R$ 23.320.790,87
5º lugar: Engibras - R$ 23.495.994,99
6º lugar: Ellenco - R$ 24.292.779,53
7º lugar: Kamilos - R$ 25.018.525,92
8º lugar: Btec - R$ 26.145.530,39
9º lugar: Heleno & Fonseca - R$ 26.906.689,50
10º lugar: S.O Pontes - R$ 27.778.145,30
11º lugar: Zopone - R$ 28.262.888,73
Conforme decisão autuada no protocolo nº 015081/DER/18
- 13º volume.
A CJL marca a abertura dos envelopes nº 2 "Documentação
para as 10 horas do dia 14/11/18, na Avenida do Estado, 777 -
3º andar - Sala de Licitações.

DIRETORIA DE ENGENHARIA
JULGAMENTO DE LICITAÇÕES
Edital nº 011/18-CO - A Comissão Julgadora de Licitações
- CJL, após analise e as devidas correções aritméticas decide
classificar as propostas na seguinte ordem:

1º lugar: BR Infra - R$ 2.248.261,93
2º lugar: Engibras - R$ 2.706.719,94
3º lugar: TCL - R$ 2.715.779,99
4º lugar: Madri - R$ 2.842.061,73
5º lugar: S.O Pontes - R$ 2.985.046,92
6º lugar: Fênix - R$ 3.198.170,64
7º lugar: Kamilos - R$ 3.607.081,40
8º lugar: Oestevalle - R$ 3.417.279,03
9º lugar: Ellenco - R$ 3.808.641,57
Conforme decisão autuada no protocolo nº 062187/DER/17
- 10º volume
A CJL marca a abertura dos envelopes nº 2 "Documentação
para as 10:15 horas do dia 14/11/18, na Avenida do Estado, 777
- 3º andar - Sala de Licitações.

DIRETORIA DE ENGENHARIA
JULGAMENTO DE LICITAÇÕES
Edital nº 020/18-TP - A Comissão Julgadora de Licitações
- CJL, após analise e as devidas correções aritméticas decide
classificar as propostas na seguinte ordem:

1º lugar: Engibras - R$ 1.682.097,28
2º lugar: Fênix - R$ 1.857.142,60
Conforme decisão autuada no protocolo nº 035635/DER/18
- 4º volume
A CJL marca a abertura dos envelopes nº 2 "Documentação
para as 10:30 horas do dia 14/11/18, na Avenida do Estado, 777
- 3º andar - Sala de Licitações.
DIRETORIA DE ENGENHARIA
JULGAMENTO DE LICITAÇÕES
Edital nº 022/18-TP- A Comissão Julgadora de Licitações
- CJL, após analise e as devidas correções aritméticas decide
classificar o único licitante:
1º lugar: Mogi - R$ 534.276,36
Conforme decisão autuada no protocolo nº 043890/DER/18
- 3º volume.
A CJL marca a abertura do envelope nº 2 "Documentação
para as 10:45 horas do dia 14/11/18, na Avenida do Estado, 777
- 3º andar - Sala de Licitações.

EXTRATO DE CONTRATO
Protocolo nº 046023/07/DER/2018 - P.E.nº 0034/2018/SQA/
DA - 2º Vol.
ORÇAMENTO nº 0136/2018 - Contratante: DER
Contratada: RODA BRASIL COMECIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS
LTDA, CNPJ sob nº 06.889977/0001-98

Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS (LOTE 1) - CPRv.
Da Vigência: 30 (trinta) dias, a contar da data estabelecida
para entrega do material - Do Valor do Contrato: R$ 7.044,00
Da Dotação Orçamentária nº 26181160549000000;
NE:2018ne04057; 002002104 e categoria econômica 33903053.
Parecer Jurídico: CJ/DER nº 6/2018, de 04-09-2018 (caso
análogo)
Modalidade: Pregão Eletrônico - Data da Assinatura: 18-10-
2018

EXTRATO DE EMPENHO
Protocolo nº 044497/07/DER/2018 - P.E.nº 0039/2018/SQA/
DA - 2º Vol.
ORÇAMENTO nº 0138/2018 - Contratante: DER
Contratada: JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI - EPP, CNPJ sob
nº 04.674.484/0001-05

Objeto: AQUISIÇÃO DE SOFTWARE
Da Vigência: 30 (trinta) dias, a contar da data estabelecida
para entrega do material - Do Valor do Contrato: R$ 26.000,00
Da Dotação Orçamentária nº 26782160623920000;
NE:2018ne03971; 047502065 e categoria econômica 33908810
Parecer Jurídico: CJ/DER nº 534/2018, de 24-09-2018
Modalidade: Pregão Eletrônico - Data da Assinatura: 23-10-
2018

DIRETORIA DE ENGENHARIA
AVISO DE ADIAMENTO
EDITAL N.º 004/2018-CO
O Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de São
Paulo - DER, comunica que fica adiado SINE DIE o edital em
referência, por razões de interesse público.

DIRETORIA DE ENGENHARIA
DIRETORIA DE ENGENHARIA
JULGAMENTO DE LICITAÇÕES
Edital 022/18-CO (Esclarecimentos)
A Equipe de Licitações e Contratos - ECO, esclarece o
quanto segue:

1 - Pergunta: entendemos pela descrição do serviço no
ANEXO X - EXPLICAÇÃO E CRITÉRIOS DE PREÇOS, materiais
tais como; mobília, Equipamentos de Informática e softwares
aplicáveis, EPIs, Cursos e apostilas de treinamentos, custos com
viagens e demais instrumentos que venham a ser necessário a
execução dos serviços, serão fornecidos pelo DER-SP.
Desta forma, entendemos que os itens que entram na composição
seriam apenas, mão de obras, veículos, e os materiais do
item 3.8 Outros Materiais.
Está correto nosso entendimento?
Resposta: Não constando dos preços os itens mencionados
por V.Sas, deverão estar contemplado em seus custos.

DIRETORIA DE ENGENHARIA
JULGAMENTO DE LICITAÇÕES
Edital nº 002/18-CV- A Comissão Julgadora de Licitações -
CJL, após analise da documentação dos três licitantes classificados
, conforme exigências legais e com suporte nas informações
da área técnica decide:

I)- Inabilitar a empresa: Roma- por não atender ao item 4.3
" prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta)
dias.
II)- Habilitar as empresas: Regea e L.A Falcão Bauer, ficando
assim classificadas:
1º lugar: Regea - R$ 117.360,00
2º lugar: L.A Falcão Bauer - R$ 132.106,18
Conforme decisão autuada no protocolo nº 035154/DER/18
- 5º volume

DIRETORIA DE OPERAÇÕES
Divisão Regional de Assis
RESUMO DE EMPENHO
Protocolo nº 050550/07/DER/2018
Pregão Eletrônico nº 020/CQA7/2018
ORÇAMENTO nº 024/DR.07/2018
Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Contratada: PORTO DE AREIA RIBEIRO FILHO LTDA - CNPJ:
53.389.953/0001-50
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEDRA, PÓ DE PEDRA E PEDRISCO.
Parecer Jurídico Referencial CJ/DER nº 6/2018, de
04/09/2018
Da Vigência: 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do
empenho
Do Valor do Empenho: R$ 27.200,00,00 (Vinte e sete mil e
duzentos reais)
Da Dotação Orçamentária nº 26782160649040000; NE:
2018NE00175; fonte 004001001 e categoria econômica
33903052.
Modalidade: Pregão Eletrônico - Data da assinatura:
05.11.2018

RESUMO DE EMPENHO
Protocolo nº 050550/07/DER/2018
Pregão Eletrônico nº 020/CQA7/2018
ORÇAMENTO nº 025/DR.07/2018
Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Contratada: SHEKINAH MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
LTDA - CNPJ: 07.702.233/0001-85

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEDRA, PÓ DE PEDRA E PEDRISCO.
Parecer Jurídico Referencial CJ/DER nº 6/2018, de
04/09/2018
Da Vigência: 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do
empenho
Do Valor do Empenho: R$ 6.800,00 (Seis mil e oitocentos
reais)
Da Dotação Orçamentária nº 26782160649040000; NE:
2018NE00174; fonte 004001001 e categoria econômica
33903052.
Modalidade: Pregão Eletrônico - Data da assinatura:
05.11.2018
DESPACHO DO SENHOR DIRETOR REGIONAL DE 05.11.2018
PROCESSO PROTOCOLO Nº 057221/07/DER/2018 - EDITAL
Nº 021/CQA7/2018.
Não tendo sido interpostos recursos e adjudicado pelo
Pregoeiro os objetos as empresas: item 01 à empresa WORKBOX
COMERCIAL EIRELI EPP, pelo valor total de R$ 220,00 (Duzentos
e vinte reais); itens 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08 à empresa
LEANDRO DE SOUZA FRANCO, pelo valor total de R$ 2.880,00
(Dois mil, oitocentos e oitenta reais); item 09 à empresa SEATTLE
TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICO
EIRELI - EPP, pelo valor total de R$ 1.500,00 (Um mil e
quinhentos reais); item 10 à empresa SEVENTEC TECNOLOGIA
E INFORMÁTICA LTDA -EPP, pelo valor total de R$ 1.688,00
(Um mil, seiscentos e oitenta e oito reais); item 12 à empresa
REGINALDO SANTOS CUNHA ME, pelo valor total de R$ 416,00
(Quatrocentos e dezesseis reais); e, regular todo o processamento,
homologo o certame autorizando as despesas.

Divisão Regional de Presidente Prudente
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
12ª DIVISÃO REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
Despacho da Diretora da DR.12 de 01/11/2018.

Às fls. 181 do P.L. nº 063518/07/DER/2018, realizado em
01/11/2018, cujo registro encontra-se às fls. 167/178 foi homologado
o procedimento do Pregão Eletrônico nº 027/DR.12/2018,
que adjudicou o objeto da licitação à Empresa:
Lote 01 (Itens 01/02) - GILBERTO MAZINI TARIFA -
ME.................. R$ 2.000,00
TOTAL....................................................................................
.........................R$ 2.000,00

Divisão Regional de Ribeirão Preto
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº: 20.284-8DER/2018
Objeto: Contratação de empresa para execução de serviço

de manutenção e reparo em instalações no prédio sede da
DR.8, para fins de obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros (AVCB).
Protocolo Nº 043743/07/DER/2018 - 2º Vol.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/DR.8/2018
Contratante: D.E.R.
Contratada: COMEFOGO - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME
Valor do Contrato: R$ 100.000,00 - Data Assinatura:
30/10/2018
Identificação do Crédito: 33.90.39.79
Vigência: O objeto do presente contrato deverá ser realizado
em até 15/12/2018.
Parecer Jurídico CJ/DER: 502/2018 - 14/09/2018.