NEGÓCIOS PÚBLICOS

09/11/2019

LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
Diretoria de Engenharia
Extrato de Contrato
Contrato: 20.519-9 - Contra
tante DER - Protocolo nº DER/1775377/2019 - Contratada: ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - Contratação Direta nº 218/2019-
CD - Assinatura 06/11/2019 - Valor R$ 758.153,48 - Objeto:
Contratação de obras e serviços emergenciais de retaludamento
e proteção do talude no km 125+200m (lado esquerdo) da SP
050, município de Monteiro Lobato, incluindo a elaboração do
projeto executivo. - Prazo contratual 180 dias.

Diretoria de Engenharia
Extrato de Contrato
Contrato: 20.518-7 - Contratante DER - Protocolo nº
DER/2267966/2019 - Contratada: ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - Contratação Direta nº 241/2019-
CD - Assinatura 06/11/2019 - Valor R$ 3.013.186,20 - Objeto:
Contratação de obras e serviços emergenciais de correção e proteção do talude no km 141+100m (LD) e contenção de erosão no km 142+380m (LD), ambas na SP 050, município de
Monteiro Lobato, incluindo elaboração do projeto executivo. -Prazo contratual 180 dias.

Diretoria de Engenharia
Extrato de Contrato
Contrato: 20.520-5 - Contratante DER - Protocolo nº
DER/2585161/2019 - Contratada: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA. -
Contratação Direta nº 289/2019-CD - Assinatura 06/11/2019 - Valor R$ 5.483.411,39 - Objeto:
Contratação da execução das obras emergenciais de melhoramentos e pavimentação da variante para desvio de tráfego, da Rodovia SP 425, em função da interrupção no Km 348 - PTC
sobre o Rio Aguapeí, com extensão de 1.500m e implantação de duas rotatórias. - Prazo contratual 180 dias.

DIRETORIA DE OPERAÇÕES
Divisão Regional de Assis
Despacho do Senhor Diretor Regional, de 08-11-2019

Dispensa de Licitação nº 048/CQA7/2019 - Protocolo DER 3108726/2019.
AUTORIZO a despesa e emissão da respectiva Nota de Empenho a favor da empresa PROSUN INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 60.023.231/0001-42, tendo por objeto a
aquisição de peças e acessórios para computadores. Despacho do Senhor Diretor Regional, de 08-11-2019 Dispensa de Licitação nº 049/CQA7/2019 - Protocolo DER
3116891/2019. AUTORIZO a despesa e emissão da respectiva Nota de
Empenho a favor da empresa ALTOLIM PRODUTOS DE LIMPEZA,
inscrita no CNPJ sob nº 04.567.748/0001-21, tendo por objeto a
aquisição de capachos.

Despacho do Senhor Diretor Regional, de 08-11-2019
Dispensa de Licitação nº 043/CQA7/2019 - Protocolo DER 3036515/2019.

AUTORIZO a despesa e emissão da respectiva Nota de Empenho a favor das empresas KLINGER AZEVEDO OTTOBONI
- CNPJ 18.551.701/0001-84, MUCCIO & MUCCIO LTDA - CNPJ
74.545.732/0001-01 e BELLIMP COM. DE PROD. DE HIGIENE E
LIMPEZA - EIRELI - CNPJ02.403.262/0001-22; tendo por objeto
a aquisição de materiais para limpeza e higiene.

Divisão Regional de Barretos
Décima Quarta Divisão Regional de Barretos
Despacho do Senhor Diretor Regional, de 08/11/2019
Pregão Eletrônico nº 14/002/DR.14/2019. Processo nº

DER/2812748/2019. Objeto: aquisição de pneus para veículos.
Realizado por intermédio da Bolsa Eletrônica de Compras. As
fls. 318 foi HOMOLOGADO o referido procedimento licitatório
conforme Ata de Realização do Pregão Eletrônico anexa as fls.
295/316, na qual o Pregoeiro adjudicou o objeto da licitação às
licitantes: Item 1: MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
EIRELI, item 2: MOHAMED TIRES ENDE WEELS LTDA EPP, item
3: TREVIZAN & TREVIZAN PNEUS LTDA - EPP e itens 4 e 5: EL
ELYON PNEUS EIRELI - ME. Ficam as empresas convocadas para
retirar a Nota de Empenho no prazo de 05 (cinco) dias, a contar
desta publicação.

Décima Quarta Divisão Regional de Barretos
Despacho do Senhor Diretor Regional, de 08/11/2019
Pregão Eletrônico nº 14/003/DR.14/2019. Processo nº

DER/2889792/2019. Objeto: aquisição de baterias automotivas.
Realizado por intermédio da Bolsa Eletrônica de Compras. As
fls. 211 foi HOMOLOGADO o referido procedimento licitatório
conforme Ata de Realização do Pregão Eletrônico anexa as fls.
195/209, na qual o Pregoeiro adjudicou o objeto da licitação às
licitante: Itens 1, 2 e 3: OESTE BATERIAS E PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI. Fica a empresa convocada para retirar a Nota de
Empenho no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta publicação

Divisão Regional de Bauru DIVISÃO REGIONAL DE BAURU.
Despacho do Diretor da DR.3, de 01/11/2019

HOMOLOGANDO ás fls. 367 do processo que trata do Pregão Eletrônico nº 0308/DR.3/2019, Protocolo nº 2464386/2019
2º volume a Adjudicação feita pelo pregoeiro em ato público
ocorrido em 24/10/2019 ficando Adjudicado o objeto da presente licitação à empresa PGL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME.
Fica a mesma convocada para no prazo de 05 (cinco) dias
corridos a contar desta publicação, nos termos do artigo 64
da Lei Federal 8.666/93, proceder o recolhimento da caução e
assinatura do contrato.

Divisão Regional de Presidente Prudente
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

12ª DIVISÃO REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
Despacho do Diretor da DR.12 de 08/11/2019
P. L. 2962097/2019. Às fls. 68, foi revogada a licitação
destinada á aquisição de suprimentos de informática, uma vez
que as empresas licitantes não aceitaram negociar seus preços,
o qual ficou superior ao da pesquisa de preços.

SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
ACRÉSCIMO DE QUANTIDADE
Processo Licitatório n° PE.2888855/2019.

Edital n° 0333/DR.12/2019.
Contratante: DER - DR.12.
Contratada: LEXBEMARK COMERCIO LTDA EPP.
Objeto: Aquisição de suprimentos de informática.
Do acréscimo: Fica acrescida ao orçamento original a quantidade de 06 unidades do Cartucho de tinta, para impressora HP,
ref. cc641wl, cc641wb, serie: deskjet d2530/d2545/d2560/f4280,
preto, contendo 12ml, original do fabricante do equipamento,
componentes 100% novos, com validade mínima de 12 meses
sendo 6 meses na embalagem e 6 meses impressa no cartucho,
embalagem com identificação do fornecedor, marca HP e 06
unidades do cartucho de tinta, para impressora HP, ref. cc644wl,
cc644wb, serie: d2530/d2 560/f4280, tricolor, contendo 11ml,
original do fabricante do equipamento, componentes 100%
novos, validade mínima 12 meses a partir da entrega, sendo 6
meses na embalagem e 6 meses impressa cartucho, com identificação do fornecedor r na embalagem, marca HP, conforme prevê
o artigo 65, § 1°, da Lei Federal 8.666/93.