NEGÓCIOS PÚBLICOS

07/11/2019

LOGÍSTICA E TRANSPORTES GABINETE DO SECRETÁRIO

Extrato de Contrato
Processo: SLT 2402162/2019
Contrato: SLT Nº 003/2019
Parecer Jurídico: CJ/SLT 083/2019
Modalidade da Licitação: Dispensa
Contratante: Secretaria de Logística e Transportes
Contratada: Companhia de Processamento de Dados do
Estado de São Paulo - PRODESP.
Objeto: Prestação de serviços de informática, abrangendo
os serviços de consultoria, desenvolvimento e manutenção de
sistemas, processamento de dados, tratamento de informações,
microfilmagem, treinamento e outros serviços compatíveis com
a sua finalidade-SP Sem Papel.
Valor estimado: R$ 20.602,30 (vinte mil, seiscentos e dois
reais e trinta centavos)
Classificação dos Recursos: 001 - Tesouro do Estado
Prazo de vigência: 12 (doze) meses
Data da Assinatura: 25/10/2019
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA DE ENGENHARIA
DIRETORIA DE ENGENHARIA
JULGAMENTO DE LICITAÇÕES
Comunicado
Edital nº 322/2019-CV
A Comissão Julgadora de Licitações - CJL, comunica aos
licitantes que a sessão de abertura das Propostas de Preços
(escoimadas) do edital em referência, será realizada no dia
07/11/19 às 10:30 horas, na Avenida do Estado, 777 - 2º andar
Sala de Licitações.
DIRETORIA DE ENGENHARIA
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL N.º 287/2019-CO
Acha-se aberta no Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado de São Paulo, licitação na modalidade de Concorrência - tipo: Menor Preço para Contratação das obras e serviços
de construção de ponte sobre o Rio Aguapeí, localizado no km
348+000 da SP-425, incluindo a demolição da ponte existente
e execução de alteamento de greide, valor do orçamento de R$
14.516.383,83 pelo prazo de 08 meses.
O edital poderá ser consultado pela internet, no site www.
der.sp.gov.br. A versão completa do Edital poderá ser retirada
das 09 às 17 horas, na Avenida do Estado, nº 777 - APC -
Atendimento ao Público Centralizado - guichê 16, mediante
entrega no ato de um CD-R para aquisição da versão em mídia
eletrônica.
Os envelopes contendo a proposta de preços (envelope
1) e documentação (envelope 2) serão recebidos, em Sessão
Pública até às 14h30 do dia 12/12/2019, na sede do DER/SP, no
2º andar, sala de licitação nº 2008 - ala A, com início da Sessão
de Abertura logo após o vencimento do prazo de entrega dos
envelopes, na mesma data e local, na presença de interessados.
As empresas interessadas poderão obter maiores esclarecimentos e informações na sede do DER/SP, na Avenida do Estado,
777 - 2º andar - sala 2012 - Comissão Julgadora de Licitações
- CJL, na cidade de São Paulo - SP, ou através dos telefones
0XX(11) 3311.1580, 0XX(11) 3311.1583, 0XX(11) 3311.1584
nos dias úteis das 9 às 12 e das 14 às 17 horas ou através do
e-mail ecolicitacoes@der.sp.gov.br.
As informações estarão disponíveis no site http:www.e-
-negociospublicos.gov.br ou www.der.sp.gov.br.
Retificação do DOE-06/11/2019 pag. 151
Contrato 20.521-7
Onde se lê: Objeto - Contratação de serviços técnicos
especializados de engenharia ambiental para apoiar o DER/
SP, no gerenciamento ambiental da malha rodoviária sob sua
administração, incluindo o monitoramento e acompanhamento
das condicionantes e programas aplicados para o licenciamento
ambiental de rodovias na fase de operaçãoLeia-se: Objeto - Prestação de serviços técnicos especializados de suporte, organização, desenvolvimento a ações inerentes
à Gestão e Avaliação da Execução dos Serviços correlatos a
Operação e Conservação da Sinalização das rodovias sob Supervisão da Coordenadoria de Operação e Segurança Rodoviária
do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São
Paulo - DER/SP
DIRETORIA DE ENGENHARIA
JULGAMENTO DE LICITAÇÕES
Edital nº 188/2019-CV - A Comissão Julgadora de Licitações - CJL, após analise da documentação do único licitante
classificados, conforme exigências legais e com suporte nas
informações da área técnica decide habilitar e classificar:
1º lugar: Estratégia e Pontto - R$ 60.000,00
Conforme decisão autuada no protocolo nº
DER/1749046/2019 - 2º volume.
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
Divisão Regional de Araraquara
DER/2915084/2019 - Modalidade: Pregão (Eletrônico) -
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. O Senhor
Diretor da DR.4, homologa junto ao site www.bec.sp.gov.br em
05/11/2019, no valor de R$ 2.620,00 REAIS , às fls. 92, a decisão
do pregoeiro que adjudicou o objeto da licitação à empresa L.F
GONSALVES JUNIOR TINTAS EIRELI-ME, conforme Ata de fls
38/91 dentificação do crédito orçamentário: 33.90.30.90
DER/2959794/2019 - Modalidade: Pregão (Eletrônico)
- Objeto: AQUISIÇAÕ DE ÁGUA MINERAL. O Senhor Diretor da DR.4, homologa junto ao site www.bec.sp.gov.br em
06/11/2019, no valor de R$ 2.000,00 REAIS , às fls. 39, a decisão
do pregoeiro que adjudicou o objeto da licitação à empresa
FABRICIO AUGUSTO DIONISIOEIRELI, conforme Ata de fls 33/38
Identificação do crédito orçamentário: 33.90.30.10
DER/2960016/2019 - Modalidade: Pregão (Eletrônico) -
Objeto: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO. O Senhor
Diretor da DR.4, homologa junto ao site www.bec.sp.gov.br em
06/11/2019, no valor de R$ 10.900,00 REAIS , às fls. 40, a decisão do pregoeiro que adjudicou o objeto da licitação à empresa
L.M CONSRVAÇÃO PREDIAL, conforme Ata de fls 34/39
Identificação do crédito orçamentário: 33.90.39.80
Divisão Regional de Assis
Despacho do Senhor Diretor Regional, de 05-11-2019
Emissão de Empenho
Dispensa de Licitação nº 046/CQA7/2019 - Protocolo DER
3068635/2019
Nota de Empenho: 2019NE00213
Modalidade: Dispensa de Licitação
Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
/ SÉTIMA DIVISÃO REGIONAL - ASSIS/SP
Contratada: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
Objeto: Prestação de serviço de apoio operacional em informática (certificado digital).
Data da Emissão: 05-11-2019. Valor: R$ 787,50 UGE:
162101, Programa de Trabalho: 26122160560920000, Fonte:
004001001, Natureza da Despesa: 33903921, do exercício de
2019.
RESUMO DE EMPENHOPROCESSO PROTOCOLO DER 2689709/2019
EDITAL Nº 034/CQA7/2019
Orçamento nº 035/DR.07/2019
Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contratada: ASSIS ART - INSTALACOES ELETRICAS LTDA -
EPP - CNPJ: 04.213.103/0001-90
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
Parecer Jurídico Referencial CJ/DER nº 5/2019, de
02/10/2019
Da Vigência: 15 (quinze) dias corridos, a contar da data
do empenho
Do Valor do Empenho: R$ 696,00 (Seiscentos e noventa e
seis reais)
Da Dotação Orçamentária nº 26122160560920000; NE:
2019NE00215; fonte 004001001 e categoria econômica
339030-54
Modalidade: Pregão Eletrônico - Data da assinatura:
06.11.2019
RESUMO DE EMPENHO
PROCESSO PROTOCOLO DER 2689709/2019
EDITAL Nº 034/CQA7/2019
Orçamento nº 034/DR.07/2019
Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contratada: ASSIS ART - INSTALACOES ELETRICAS LTDA -
EPP - CNPJ: 04.213.103/0001-90
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
Parecer Jurídico Referencial CJ/DER nº 5/2019, de
02/10/2019
Da Vigência: 15 (quinze) dias corridos, a contar da data
do empenho
Do Valor do Empenho: R$ 204,00 (Duzentos e quatro reais)
Da Dotação Orçamentária nº 26122160560920000; NE:
2019NE00216; fonte 004001001 e categoria econômica
339030-90
Modalidade: Pregão Eletrônico - Data da assinatura:
06.11.2019
RESUMO DE EMPENHO
PROCESSO PROTOCOLO DER 2689709/2019
EDITAL Nº 034/CQA7/2019
Orçamento nº 036/DR.07/2019
Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contratada: FAUZI MUSTAPHA MANSUR MOURAD - CNPJ:
33.270.635/0001-68
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
Parecer Jurídico Referencial CJ/DER nº 5/2019, de
02/10/2019
Da Vigência: 15 (quinze) dias corridos, a contar da data
do empenho
Do Valor do Empenho: R$ 2.672,50 (Dois mil seiscentos e
setenta e dois reais e cinquenta centavos)
Da Dotação Orçamentária nº 26122160560920000; NE:
2019NE00217; fonte 004001001 e categoria econômica
339030-90
Modalidade: Pregão Eletrônico - Data da assinatura:
06.11.2019
DESPACHO DO SENHOR DIRETOR REGIONAL DE 06.11.2019
PROCESSO PROTOCOLO DER 2876198/2019 - EDITAL Nº
038/CQA7/2019
Não tendo sido interpostos recursos e adjudicado pelo Pregoeiro os objetos as empresas: Item 01 à empresa PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA, pelo valor total de R$ 5.236,00
(Cinco mil duzentos e trinta e seis reais); Itens 02 e 04 à empresa
EL ELYON PNEUS EIRELI - ME, pelo valor total de R$ 3.280,00
(Três mil duzentos e oitenta reais); Item 03 à empresa TREVIZAN
& TREVIZAN PNEUS LTDA, pelo valor total de R$ 1.536,00 (Mil
quinhentos e trinta e seis reais); Item 06 à empresa COMERCIAL
DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA, pelo valor total de R$
4.960,00 (Quatro mil novecentos e sessenta reais); Item 07 à
empresa VWM COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP, pelo valor
total de R$ 3.200,00 (Três mil e duzentos reais); e, regular todo
o processamento, homologo o certame autorizando as despesas.
Divisão Regional de Barretos
Extrato de Contrato
Contrato: 20.517-5/2019. Protocolo nº DER/2023140/2019.
Edital de Pregão Eletrônico nº 001/DR.14/2019. Objeto: Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, no
âmbito das dependências da DR.14. Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM. Contratada: DAY SERVICE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME. Valor do Contrato: R$
226.614,00.Data da celebração: 31/10/2019. Prazo de vigência:
30 meses, a contar de 01/11/2019 (1ª Nota de Serviço).Crédito
Orçamentário: Prog. de Trab. 26122160560920000, Nat. Desp.
339037.Parecer Jurídico: Resolução PGE-26, de 01/01/2017
(Nota Técnica PGE SuG-Cons. nº 8/2019).
Divisão Regional de Itapetininga
DIVISÃO REGIONAL DE ITAPETININGA
Despacho do Sr Diretor da DR.2 - 06/11/2019 - PROTOCOLO DER/2881243/2019 - EDITAL DE CONVITE/BEC 006/
CQA.2/2019 - TENDO COMO OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS
1.000/20 (RADIAL BORRACHUDO) TRAÇÃO 146/143L DESTINA-
-SE AO CAMINHÃO COMBOIO FORD INVº 5280-A DA PATRULHA
RODOVIÁRIA - EP2.1. Ás fls.51, foi homologado pelo Sr diretor
da DR.2 os procedimentos do Convite/BEC acima que adjudicou
o objeto da presente licitação a empresa: C.T CANAVEIS REPRESENTAÇÕES - ME, o item: 01, pelo critério de menor preço, bem
como autorizou a despesa no valor total de R$ 6.240,00 (seis
mil, duzentos e quarenta reais), a referida empresa receberá
notificação via email pela BEC referente ao recebimento da
nota de empenho.
DIVISÃO REGIONAL DE ITAPETININGA
Despacho do Sr Diretor da DR.2 - 06/11/2019 - PROTOCOLO DER/2881114/2019 - EDITAL DE CONVITE/BEC 008/
CQA.2/2019 - TENDO COMO OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS
257/80 R22.5 (MISTO BORRACHUDO TRAÇÃO 149/146K), DESTINA-SE AO CAMINHÃO BASCULANTE VOLKSWAGEM CB 006816
DA PATRULHA RODOVIÁRIA EP2.1. Ás fls.53, foi homologado
pelo Sr Diretor da DR.2 os procedimentos do Convite/BEC acima
que adjudicou o objeto da presente licitação a empresa: COMERCIAL BOTUCATUENSE DE PNEUS LTDA EPP, o item: 01, pelo
critério de menor preço, bem como autorizou a despesa no valor
total de R$ 5.596,00 (cinco mil, quinhentos e noventa e seis
reais), a referida empresa receberá notificação via email pela
BEC referente ao recebimento da nota de empenho.
DIVISÃO REGIONAL DE ITAPETININGA
Despacho do Sr Diretor da DR.2 - 06/11/2019 - PROTOCOLO DER/2877723/2019 - EDITAL DE CONVITE/BEC 009/
CQA.2/2019 - TENDO COMO OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS
275/80 R22.5 (MISTO BORRACHUDO TRAÇÃO 149/146K), DESTINA-SE AO CAMINHÃO BASCULANTE VOLKSWAGEM CB 006820
DA PATRULHA RODOVIÁRIA EP2.1. Ás fls.75, foi homologado
pelo Sr Diretor da DR.2 os procedimentos do Convite/BEC acima
que adjudicou o objeto da presente licitação a empresa: COMERCIAL BOTUCATUENSE LTDA EPP, o item: 01 , pelo critério de
menor preço, bem como autorizou a despesa no valor total de R$
5.596,00 (cinco mil, quinhentos e noventa e seis reais), a referida
empresa receberá notificação via email pela BEC referente ao
recebimento da nota de empenho..
DIVISÃO REGIONAL DE ITAPETININGA
Despacho do Sr Diretor da DR.2 -06/11/2019
PROTOCOLO DER/2877615/2019 - EDITAL DE CONVITE BEC 007/CQA.2/2019 - TENDO COMO OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80 R22.5 (MISTO BORRACHUDO) TRAÇÃO 149/146K), DESTINA-SE AO CAMINHÃO BASCULANTE
VOLKSWAGEM CB 006818 DA PATRULHA RODOVIÁRIA - EP2.1.
Ás fls.68 o Sr Diretor da DR.2, decide: Conforme Ata do Convite
BEC de fls. 45/46, diante do Parecer CJ 28/2019 de fls.51 a 64,
caso análogo, julgou improcedente o recurso apresentado pela
empresa: MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRE
Divisão Regional de Presidente Prudente

SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
ACRÉSCIMO DE QUANTIDADE
Processo Licitatório n° CV BEC.2885607/2019.
Contratante: DER - DR.12.
Contratada: LUMAR COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA.
Objeto: Aquisição de protetor solar.
Do acréscimo: Fica acrescida ao orçamento original a quantidade de 15 unidades do protetor solar FPS uva/uvb 60, forma
farmacêutica loção cremosa, forma de apresentação bisnaga/
frasco com 120 ml, tópica, marca SUNDAY, conforme prevê o
artigo 65, § 1°, da Lei Federal 8.666/93
Divisão Regional de Ribeirão Preto
DIVISÃO REGIONAL DE RIBEIRÃO PRETO
Comunicado
Protocolo nº DER/2881142/2019 - Objeto: Aquisição de cartuchos, toners e pen drive. Oferta de Compra nº
162110160552019OC00077. Classificação das propostas de
01/11/2019. Ato contínuo deliberam classificar as propostas
conforme seguem:
Itens - Licitantes - Vl. Unit.
01 - Lexbemark Comércio Ltda - R$ 158,08
02 - Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda - R$
163,31
03 - NDS Informática Eireli - ME - R$ 63,72
04 - Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda - R$
105,70
05 - Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda - R$ 56,43
06 - Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda - R$ 56,43
07 - Lexbemark Comércio Ltda - R$ 79,48
08 - Lexbemark Comércio Ltda - R$ 97,12
09 - Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda - R$
164,36
10 - Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda - R$
195,30
11 - NDS Informática Eireli - ME - R$ 67,12
12 - Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda - R$
165,00
13 - Lexbemark Comercio Ltda - R$ 66,18
14 - Lexbemark Comercio Ltda - - R$ 82,74
15 - Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda - R$
133,25
16 - Lexbemark Comercio Ltda - - R$ 113,48
17 - Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda - R$
117,10
18 - Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda - R$ 91,09
19 - Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda - R$ 91,09
20 - Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda - R$ 91,09
21 - Lexbemark Comercio Ltda - - R$ 82,10
22 - Lexbemark Comercio Ltda - - R$ 82,10
23 - Toner Ribeirão Informática e Serviços Eireli - R$ 270,94
24 - Toner Ribeirão Informática e Serviços Eireli - R$ 530,00
25 - Seattle Tecnologia e Comercio de Produtos Eletroeletrônicos Eireli - R$ 497,78
26 - NDS Informática Eireli - ME - R$ 118,73
27 - Toner Ribeirão Informática e Serviços Eireli - R$ 480,00
28 - Torpedo Comércio de Computadores Eireli - R$ 24,24
Em face do exposto, propõem a adjudicação do objeto às
empresas em primeiro lugar e a homologação do certame.
Divisão Regional de Rio Claro
DIVISÃO REGIONAL DE RIO CLARO - DR.13
Extrato de Contrato
Contrato n.º 20.524-2 - PREGÃO ELETRÔNICO nº
0253/2019-PE-DR.13, Protocolo DER 2429676/2019 - Contratante: DER/DR.13. Contratada: FC CLEAN SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIR
ELI ME.
Objeto: Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação
predial, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com disponibilização de mão de obra, saneantes
domissanitários, materiais e equipamentos nas dependências
da UBA de Rio Claro/SP. Prazo: 01/11/2019 a 01/05/2022. Valor
do contrato: R$ 39.813,00. Classificação Programática n.º
26.122.1605.6092.0000 - 004001001 - Natureza da Despesa
33903796. Parecer Referencial nos termos da Resolução PGE n.º
26/2017. Nota de Empenho: 2019NE00287. Data de assinatura:
31/10/2019. Vigência: 30 (trinta) meses.
Divisão Regional de São José do Rio Preto
DIVISÃO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Extrato de Contrato nº 20.496-1/2019, PROTOCOLO
DER Nº 2382913/2019 (MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO) - Objeto: Prestação de Serviços de manutenção de copa
na área ocupada na Divisão Regional de São José do Rio
Preto/SP Contratada: LANG SERVIÇOS EIRELI - ME, Prazo: 15
meses, com início em 01/12/2019. Valor Total do Contrato R$
189.293,40, natureza da despesa: 33903965 Programa de Trabalho: 26122160560920000. Parecer Jurídico CJ/DER Nº3/2019.
Assinatura: 06/11/2019.
Nota de Empenho: 2019NE00433 - PROTOCOLO DER N°
2816425/2019 - 3º Volume -Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem
/ Divisão Regional de São José do Rio Preto/SP - Contratada:
LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS - ME - Objeto: Abertura de
Processo Licitatório (PREGÃO ELETRÔNICO), edital 0321/2019-
PE-DR09, referente a aquisição de MATERIAIS PERMANENTES
DESTINADOS AO COMANDO DE POLICIAMENTO RODOVIÁRIO
C.33 Data da Emissão: 05/11/2019. Valor: R$ 14.170,00. UGR:
162101. Programa de Trabalho: 26181160549000000. Natureza
da Despesa: 44905232 do exercício de 2019. Parecer Jurídico:
PARECER REFERENCIAL CJ/DER nº 05/2019.
Nota de Empenho: 2019NE00434 - PROTOCOLO DER N°
2816425/2019 - 3º Volume -Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
- Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem / Divisão
Regional de São José do Rio Preto/SP - Contratada: PEZANI
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP - Objeto: Abertura de
Processo Licitatório (PREGÃO ELETRÔNICO), edital 0321/2019-
PE-DR09, referente a aquisição de MATERIAIS PERMANENTES
DESTINADOS AO COMANDO DE POLICIAMENTO RODOVIÁRIO
C.33 Data da Emissão: 05/11/2019. Valor: R$ 3.100,00. UGR:
162101. Programa de Trabalho: 26181160549000000. Natureza
da Despesa: 44905232 do exercício de 2019. Parecer Jurídico:
PARECER REFERENCIAL CJ/DER nº 05/2019.
Nota de Empenho: 2019NE00435 - PROTOCOLO DER N°
2816425/2019 - 3º Volume -Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem
/ Divisão Regional de São José do Rio Preto/SP - Contratada:
FELIPE GROSSI - ME - Objeto: Abertura de Processo Licitatório
(PREGÃO ELETRÔNICO), edital 0321/2019-PE-DR09, referente
a aquisição de MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO
COMANDO DE POLICIAMENTO RODOVIÁRIO C.33 Data da
Emissão: 05/11/2019. Valor: R$ 754,00. UGR: 162101. Programa de Trabalho: 26181160549000000. Natureza da Despesa:
44905234 do exercício de 2019. Parecer Jurídico: PARECER
REFERENCIAL CJ/DER nº 05/2019.
Divisão Regional de São Vicente
DIVISÃO REGIONAL DE SÃO VICENTE/DR.5
EXTRATO DE TERMO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO
- Protocolo DER 2444487/2019)
- Contratante: DER/DR.5;
- Contrato nº 20.381-6/DER/2019;
- T.E. nº 160/2019;
- Contratada: ARG- FABRICAÇÃO E MONTAGEM E ARTEFATOS METÁLICOS EIRELI. CNPJ.:17.579.049/0001-46;
- Objeto: Contratação para prestação de serviços com instalação e manutenção de AR Condicionado.
- Objeto: Encerramento do referido Contrato em 08/07/2019;
- Valor Residual não utilizado: R$ -0-,
- Valor Final do Contrato: R$ 5.050,00;
- Data de Assinatura: 06/11/2019.