NEGÓCIOS PUBLICOS

16/12/2021

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 

DIRETORIA DE OPERAÇÕES 

Divisão Regional de Rio Claro 

 Protocolo DER/1204270/2021 Objeto: Aquisição de Café em pó e Açúcar Cristal para a DR13. OC N.º : 162115160552021OC00037 Diante dos elementos de instrução do presente procedimento licitatório, a disponibilidade orçamentária demonstrada às fls.13/14, e em especial as manifestações da Comissão de Julgamento de Licitações - CJL, às fls.56/57, que DECIDO: a) HOMOLOGO o procedimento de compra referente a Oferta de Compra n.º 162115160552021OC00037; c) ADJUDICAR os objetos descritos às Empresas: ITEM .............LICITANTE ....................................................... .......................... VALOR TOTAL(R$) 01.................FRANCHINI COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA EPP...... ................................... 1.513,26 02..................DALIUMA COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME.............. 952,00 d) AUTORIZAÇÃO da despesa no valor total de R$ 2.465,26 (Dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos). 


 DIVISÃO REGIONAL DE RIO CLARO - DR.13 

Extrato de Notas de Empenho 

Nota de Empenho: 2021NE00199 - Protocolo DER/1204270/2021, Oferta de Compra n.º 162115160552021OC00037 - Modalidade: Convite Eletrônico BEC - Contratante: DER/DR.13. Contratada: DALIUMA COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME. - Objeto: Aquisição de açúcar para a DR.13 - Data da emissão: 15/12/2021 - Valor: R$ 952,00 - Recursos orçamentários da Unidade Gestora: 162.115, Programa de Trabalho: 26.122.1605.6092.0400, Fonte de Recurso: 004001001, Natureza da Despesa: 33903010 - Parecer Jurídico: Edital pré-aprovado pela PGE. - Prazo de entrega: 15 dias. 

Nota de Empenho: 2021NE00200 - 

Protocolo DER/1204270/2021, Oferta de Compra n.º 162115160552021OC00037 - Modalidade: Convite Eletrônico BEC - Contratante: DER/DR.13. Contratada: FRANCHINI COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA EPP. - Objeto: Aquisição de café em pó para a DR.13. - Data da emissão: 15/12/2021 - Valor: R$ 1.513,26 - Recursos orçamentários da Unidade Gestora: 162.115, Programa de Trabalho: 26.122.1605.6092.0400, Fonte de Recurso: 004001001, Natureza da Despesa: 33903010 - Parecer Jurídico: Edital pré-aprovado pela PGE. - Prazo de entrega: 15 dias. Divisão Regional de São José do Rio Preto 

 DIVISÃO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP 

Extrato de Contrato nº 21.452-8/2021, 

PROTOCOLO DER Nº 817366/2021 - 4º Volume (MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO) - Objeto: Prestação de Serviços para aquisição, fornecimento, controle e gestão de saldos, recargas e manuseio do vale transporte da Nona Divisão Regional de São José do Rio Preto/ SP e Residências de Conservação de Catanduva/SP - RC9.1, Votuporanga RC9.2 e Jales/SP - RC9.4. Contratada: BENEFÍCIOS UPS LTDA, Prazo: 12 (doze) meses, com início em 10/12/2021. Valor Total do Contrato R$ 109.984,56, natureza da despesa: 33903344 Programa de Trabalho: 26122160560920000. Assinatura: 10/12/2021.