NEGÓCIOS PÚBLICOS

18/09/2019

LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
Diretoria de Engenharia
Extrato de Contrato
Contrato: 20.484-5 - Contratante DER - Protocolo Nº

DER/2286868/2019 - Contratada: ARCH FLOOR COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA. - Contratação Direta nº 250/2019-CD 

- Assinatura 17/09/2019 - Valor R$ 32.779,83 - Objeto: Execução dos
serviços de reforma, na troca do piso do pavimento térreo - Ala
"A", setor "APC", do Edifício Sede do DER, situado à Avenida do
Estado, 777 - São Paulo/SP. - Vigência contratual 90 dias.

DIRETORIA DE OPERAÇÕES

Divisão Regional de Presidente Prudente
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
12ª DIVISÃO REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE

Despacho da Diretora da DR.12 de 17/09/2019.
Às fls. 135 do P.L. nº 2345962/2019, realizado em
17/09/2019, cujo registro encontra-se às fls. 128/132 

foi homologado o procedimento do Pregão Eletrônico nº 0239/DR.12/2019,
que adjudicou o objeto da licitação à Empresa:
Item 01 - JADE LEPERA PRESTES COM. DE MAT.

 DE CONSTRUÇÃO ME.. R$ 26.190,00
TOTAL.............................................................. R$ 26.190,00

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
12ª DIVISÃO REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
Despacho do Diretor da DR.12 de 17/09/2019.
Às fls. 144 do P.L. nº 2342924/2019, realizado em

17/09/2019, cujo registro encontra-se às fls. 133/141 

foi homologado o procedimento do Pregão Eletrônico nº 0238/DR.12/2019,
que adjudicou o objeto da licitação à Empresa:
Itens 01/03) - SCALON & MASSUIA LTDA EPP . R$ 10.149,98
TOTAL............................................................. R$ 10.149,98

Divisão Regional de Rio Claro
Protocolo DER/2212414/2019
Objeto: Aquisição de Café em pó e Açúcar Cristal para a 2.ª
CIA do 3.º BPRv.

OC N.º : 162115160552019OC00026
Diante dos elementos de instrução do presente

 procedimento licitatório, a disponibilidade orçamentária demonstrada
às fls.21/22, e em especial as manifestações da Comissão de
Julgamento de Licitações - CJL, às fls.75/77, que DECIDO:
a) HOMOLOGO o procedimento de compra referente a
Oferta de Compra n.º 162115160552019OC00026;
c) ADJUDICAR os objetos descritos às Empresas:
ITEM.............LICITANTE............................VALOR TOTAL(R$)
01....SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI .....1.680,00
02....MF INDÚSTRIA PAULISTA DE CAFÉ LTDA EPP...5.080,00
d) AUTORIZAÇÃO da despesa no valor total de R$ 6.760,00
(Seis mil, setecentos e sessenta reais).