NEGÓCIOS PÚBLICOS

24/08/2019

LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
Divisão Regional de Assis
RESUMO DE EMPENHO
PROTOCOLO DER 1777582/2019

PREGÃO ELETRÔNICO nº 028/CQA7/2019
Orçamento nº 017/DR.07/2019
Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contratada: A H DA S MORAES - ME - CNPJ:
02.437.839/0001-17
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA

 (CARTUCHOS DE TINTA E DE TONER).
Parecer Jurídico Referencial CJ/DER nº 6/2018, de
04/09/2018
Da Vigência: 20 (vinte) dias corridos, a contar da data do
empenho
Do Valor do Empenho: R$ 120,00 (Cento e vinte reais)
Da Dotação Orçamentária nº 26122160560920000; NE:
2019NE00146; fonte 004001001 e categoria econômica
33903060
Modalidade: Pregão Eletrônico - Data da assinatura:21.08.2019


RESUMO DE EMPENHO
PROTOCOLO DER 1777582/2019
PREGÃO ELETRÔNICO nº 028/CQA7/2019

Orçamento nº 015/DR.07/2019
Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contratada: BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA LTDA - ME
- CNPJ: 08.692.456/0001-71
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA

 (CARTUCHOS DE TINTA E DE TONER).
Parecer Jurídico Referencial CJ/DER nº 6/2018, de
04/09/2018
Da Vigência: 20 (vinte) dias corridos, a contar da data do
empenho
Do Valor do Empenho: R$ 2.816,00 (Dois mil, oitocentos e
dezesseis reais)
Da Dotação Orçamentária nº 26122160560920000; NE:
2019NE00147; fonte 004001001 e categoria econômica
33903060
Modalidade: Pregão Eletrônico - Data da assinatura:21.08.2019

RESUMO DE EMPENHO
PROTOCOLO DER 1777582/2019
PREGÃO ELETRÔNICO nº 028/CQA7/2019
Orçamento nº 016/DR.07/2019

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contratada: FIVE PRINT COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS
PARA INFORMÁTICA LTDA-ME
- CNPJ: 10.612.367/0001-10
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 

(CARTUCHOS DE TINTA E DE TONER).
Parecer Jurídico Referencial CJ/DER nº 6/2018, de
04/09/2018
Da Vigência: 20 (vinte) dias corridos, a contar da data do
empenho
Do Valor do Empenho: R$ 295,20 (Duzentos e noventa e
cinco reais e vinte centavos)
Da Dotação Orçamentária nº 26122160560920000; NE:
2019NE00148; fonte 004001001 e categoria econômica
33903060
Modalidade: Pregão Eletrônico - Data da assinatura:
21.08.2019

RESUMO DE EMPENHO
PROTOCOLO DER 1777582/2019
PREGÃO ELETRÔNICO nº 028/CQA7/2019
Orçamento nº 018/DR.07/2019

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contratada: LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA LTDA -
CNPJ: 10.742.589/0001-57
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 

(CARTUCHOS DE TINTA E DE TONER).
Parecer Jurídico Referencial CJ/DER nº 6/2018, de
04/09/2018
Da Vigência: 20 (vinte) dias corridos, a contar da data do
empenho
Do Valor do Empenho: R$ 540,00 (Quinhentos e quarenta
reais)
Da Dotação Orçamentária nº 26122160560920000; NE:
2019NE00149; fonte 004001001 e categoria econômica
33903060
Modalidade: Pregão Eletrônico - Data da assinatura:
21.08.2019

RESUMO DE EMPENHO
PROTOCOLO DER 1777582/2019
PREGÃO ELETRÔNICO nº 028/CQA7/2019

Orçamento nº 020/DR.07/2019
Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contratada: QUALITY INK LASER SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA LTDA
- CNPJ: 12.304.896/0001-81
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA

 (CARTUCHOS DE TINTA E DE TONER).
Parecer Jurídico Referencial CJ/DER nº 6/2018, de
04/09/2018
Da Vigência: 20 (vinte) dias corridos, a contar da data do
empenho
Do Valor do Empenho: R$ 855,00 (Oitocentos e cinquenta
e cinco reais)
Da Dotação Orçamentária nº 26122160560920000; NE:
2019NE00150; fonte 004001001 e categoria econômica
33903060
Modalidade: Pregão Eletrônico - Data da assinatura:
21.08.2019

RESUMO DE EMPENHO
PROTOCOLO DER 1777582/2019
PREGÃO ELETRÔNICO nº 028/CQA7/2019
Orçamento nº 019/DR.07/2019

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contratada: LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO
EIRELI
- CNPJ: 29.500.349/0001-74
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA

 (CARTUCHOS DE TINTA E DE TONER).
Parecer Jurídico Referencial CJ/DER nº 6/2018, de
04/09/2018
Da Vigência: 20 (vinte) dias corridos, a contar da data do
empenho
Do Valor do Empenho: R$ 846,00 (Oitocentos e quarenta
e seis reais)
Da Dotação Orçamentária nº 26122160560920000; NE:
2019NE00151; fonte 004001001 e categoria econômica
33903060
Modalidade: Pregão Eletrônico - Data da assinatura:21.08.2019

Divisão Regional de Taubaté
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
DE SÃO PAULO
SEXTA DIVISÃO REGIONAL DE TAUBATÉ -DR6

DESPACHO DO DIRETOR REGIONAL DE 16/08/2019
Protocolo nº 017900/07/DER/2019, realizado em
16/08/2019, cuja Ata encontra-se no presente processo, foi
HOMOLOGADO o procedimento do Pregão Eletrônico nº DR6-
0152/2019 que adjudicou o objeto da licitação, pelo critério de
menor preço, o item 01, conforme registro contido na Ata de
Realização do Pregão Eletrônico autuada ao processo, 

à empresa CENTRO AUTOMOTIVO RODOLFO E OLIVEIRA LTDA - ME
CNPJ: 09.489.128/0001-35, no valor de R$ 4.800,00 (Quatro mil
e oitocentos reais), para o presente exercício.
A despesa total importa em R$ 4.800,00 (Quatro mil e
oitocentos reais).
Fica a referida empresa convocada para assinar Contrato,
dentro do prazo de 05 dias corridos, a partir da data desta

 publicação, conforme o disposto na Lei Federal nº 8.666/93.


SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Divisão Regional de Taubaté
Encontra-se aberta na Sexta Divisão Regional de 

Taubaté - DR6, Pregão Eletrônico DR6-0232/2019, OC
162108160552019OC00033, destinada a AQUISIÇÃO DE 

CARTUCHOS DE TINTA, CARTUCHOS DE TONER, PARA ATENDER A
SEXTA DIVISÃO REGIONAL DE TAUBATÉ E SUAS RESIDÊNCIAS
DE CONSERVAÇÃO, do tipo menor preço, participação restrita a
ME/EPP/COOPERATIVAS.
A sessão será na data de 06/09/2019, as 09:00 horas, no
site www.bec.sp.gov.br .