NEGÓCIOS PÚBLICOS

28/06/2019

LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
Diretoria de Engenharia
Extrato de Contrato
Contrato: 20.433-0 - Contratante DER - Protocolo nº
019599/07DER/2019 -
Contratada: 

ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

. - Contratação Direta nº
079/2019-CD - Assinatura 26/06/2019 - Valor R$ 1.812.162,04
- Objeto: Execução das obras e serviços emergenciais de 

contenção de talude e serviços complementares na SP-55, Km 54,600m
(LD), município de Ubatuba. - Prazo contratual 180 dias.
Diretoria de Engenharia

Extrato de Contrato
Contrato: 20.435-3 - Contratante DER - Protocolo nº
019464/07DER/2019 - Contratada: ALMEIDA SAPATA

 ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - Contratação Direta nº
086/2019-CD - Assinatura 26/06/2019 - Valor R$ 2.616.518,77
- Objeto: Execução das obras e serviços emergenciais de 

estabilização do aterro no Km 64+700m, da SP 031 - Rodovia Índio
Tibiriça, município de Suzano. - Prazo contratual 180 dias.

Diretoria de Engenharia
Extrato de Contrato
Contrato 20.437-7 - Contratante DER - Protocolo 016287/
DER/2019 - Contratada EPT ENGENHARIA E PESQUISAS

 TECNOLOGICAS S/A - Contratação Direta 126/2019-CD - Assinatura
24/06/2019 - Valor - R$ 25.810,00 - Objeto - Contratação de
empresa especializada de inspeção técnica visual para avaliação
estrutural da ponte sobre o Rio Tietê, Km 32,0 da SP-079, 

município de Salto/SP - vigência contratual 03 meses.

DIRETORIA DE OPERAÇÕES
Divisão Regional de Araraquara
RETIFICAÇÃO !
Divisão Regional de Barretos

DÉCIMA QUARTA DIVISÃO REGIONAL DE BARRETOS
Extrato do 2º TAM nº 120, de 30/05/2019
Contrato nº 19.812-2/2016 - Protocolo nº 028176/07/
DER/2019 - Processo nº 000954/39/DR.14/2016 - Pregão nº
PG 14/005/DR.14/2016 - Objeto: Prestação de Serviços de
Impressão e reprografia corporativa, por meio de 

disponibilidade de equipamento (multifuncional), com devida manutenção
e fornecimento de suprimentos (exceto papel), destinado a
impressão e reprografia de documento nas dependências da
DR.14. - Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem.
Contratada: COMAVI LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI-EPP.
Valor deste TAM: R$ 5.931,75 - Valor atualizado do Contrato: R$
12.059,26. Data da Celebração: 30/05/2019. - Crédito Orçamentário: Prog. de Trab. 26122160560920000, Nat. Desp. 339039. -
Finalidade: Prorrogação do Prazo de Vigência, por mais 15 meses
a contar de 01/06/2019. Parecer Jurídico: Resolução PGE-23, de
12/11/2015 - Esclarecimento: Este é o Segundo Termo Aditivo e
Modificativo do referido contrato.

Divisão Regional de Itapetininga
Despacho do Sr Diretor da DR.2 - 24/06/2019
Protocolo: 032401/07/DR.2/2019 - Modalidade Inexigível

de Licitação nº 011/CQA.2/2019. Ratificando as fls.25 da 

Inexigível de Licitação, o ato da Srª Diretora do SA.2 que autorizou
a despesa para o período de Julho à Dezembro de 2019, a
empresa: AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA, no valor estimativo
de R$ 13.870,20 (treze mil, oitocentos e setenta reais e vinte
centavos), para o pagamento dos Vale - Transporte dos servidores da DR.2.

Divisão Regional de Rio Claro
DIVISÃO REGIONAL DE RIO CLARO - DR.13
Extrato de Nota de Empenho
Nota de Empenho: 2019NE00190 - Protocolo n.º 021843/07/
DER/2019, Edital n.º: 13-0010/2019 -
Oferta de Compra n.º
162115160552019OC00017 - Modalidade: Convite Eletrônico
BEC - Contratante: DER/DR.13. Contratada: PRADO COMÉRCIO
DE ELETRÔN. E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES - EIRELI. - Objeto:
Aquisição de condicionador de ar - 18.000 BTUs para a 2.ª CIA
do 3.º BPRv - Data da emissão: 26/06/2019 - Valor: R$ 4.580,00
- Recursos orçamentários da Unidade Gestora: 162.115, Programa de Trabalho: 26.181.1605.4900.0200, Fonte de Recurso:
002002608, Natureza da Despesa: 44905234 - Parecer Jurídico:
Edital pré-aprovado pela PGE. - Prazo de entrega: 15 dias.