NEGÓCIOS PÚBLICOS

LOGÍSTICA E TRANSPORTES 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
Divisão Regional de Itapetininga
Despacho do Sr Diretor da DR.2 - 03/02/2021

PROTOCOLO- DER/117700/2021 - Modalidade Inexigível
de Licitação nº 001/CQA.2/2021. Ratificando as fls.15 da Inexigível de Licitação, o ato da Sr.ª Diretora do SA.2 que autorizou
a despesa para o exercício de 2021, a empresa: TELEFÔNICA
BRASIL S/A - VIVO, no valor estimativo de R$ 45.000,00
(quarenta e cinco mil reais), para o pagamento de Serviços de
telefonia - DR.2.

Despacho do Sr Diretor da DR.2 - 03/02/2021
PROTOCOLO - DER/118935/2021
- Modalidade Inexigível de Licitação nº 004/CQA.2/2021. Ratificando as fls.11 da Inexigível de Licitação, o ato da Sr.ª Diretora do SA.2 que autorizou a despesa para o exercício de 2021, a empresa: SAMAE - SERVIÇO  AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE TIETÊ, no valor estimativo de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais), para o pagamento de fornecimento de água e esgoto - DR.2

Despacho do Sr Diretor da DR.2 - 03/02/2021
PROTOCOLO - DER/118884/2021
- Modalidade Inexigível de Licitação nº 003/CQA.2/2020. Ratificando as fls.11 da Inexigível de Licitação, o ato da Sr.ª Diretora do SA.2 que autorizou a despesa para o exercício de 2021, a empresa: SAAE - SERVIÇO AUTONÔMO DE AGUA E ESGOTO DE SOROCABA, para fornecimento de água e esgoto - DR.2

Despacho do Sr Diretor da DR.2 - 03/02/2021
PROTOCOLO - DER/118777/2021
- Modalidade Inexigível de Licitação nº 002/CQA.2/2020. Ratificando as fls.12 da Inexigível de Licitação, o ato da Sr.ª Diretora do SA.2 que autorizou a despesa para o exercício de 2021, a empresa: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP,
para fornecimento de água e esgoto - DR.2

Despacho do Sr Diretor da DR.2 - 03/02/2021
PROTOCOLO - DER/1118697/2021 - Modalidade Dispensável de Licitação nº 003/CQA.2/2020. Ratificando as fls.13 
da Dispensável de Licitação, o ato da Sr.ª Diretora do SA.2 que autorizou a despesa para o exercício de 2021, a empresa: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para fornecimento de energia elétrica - DR.2

Despacho do Sr Diretor da DR.2 - 04/02/2021
PROTOCOLO - DER/118742/2021 - Modalidade Dispensável de Licitação nº 004/CQA.2/2020. Ratificando as fls.12 da Dispensável de Licitação, o ato da Sr.ª Diretora do SA.2 que autorizou a despesa para o exercício de 2021, a empresa: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA - CPFL, no valor estimativo de R$
69.920,00 (sessenta e nove mil, novecentos e vinte reais) para
fornecimento de energia elétrica - DR.2

Despacho do Sr Diretor da DR.2 - 04/02/2021
PROTOCOLO - DER/118640/2021 - Modali
dade Dispensável de Licitação nº 002/CQA.2/2020. Ratificando as fls.12 da Dispensável de Licitação, o ato da Sr.ª Diretora do SA.2 que autorizou a despesa para o exercício de 2021, a empresa: CERIPA - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DE ITAI PARANAPANEMA AVARÉ LTDA, no valor estimativo de R$ 1.800,00 (um mil
e oitocentos reais) para fornecimento de energia elétrica - DR.2

Despacho do Sr Diretor da DR.2 - 04/02/2021
PROTOCOLO - DER/118611/2021 - Modalidade Dispensável de Licitação nº 001/CQA.2/2021. Ratificando as fls.12 da Dispensável de Licitação, o ato da Sr.ª Diretora do SA.2 que autorizou a despesa para o exercício de 2021, a empresa: ELEKTRO REDES S/A, no valor estimativo de R$ 45.000,00 (quarenta e
cinco mil reais) para fornecimento de energia elétrica - DR.2

Despacho do Sr Diretor da DR.2 - 04/02/2021
PROTOCOLO - DER/119101/2021 - Modalidade Inexigível
de Licitação nº 008/CQA.2/2021. R
atificando as fls.14 da Inexigível de Licitação, o ato da Sr.ª Diretora do SA.2 que autorizou a despesa para o exercício de 2021, a empresa: VIAÇÃO COMETA S/A, no valor estimativo de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para o pagamento de fornecimento de passagens rodoviárias - DR.2

Despacho do Sr Diretor da DR.2 - 04/02/2021
PROTOCOLO - DER/118993/2021 - Modalidade Inexigível de Licitação nº 006/CQA.2/2021
. Ratificando as fls.17 da Inexigível de Licitação, o ato da Sr.ª Diretora do SA.2 que autorizou a despesa para o exercício de 2021, a empresa: EXPRESSO AMARELINHO LTDA, no valor estimativo de R$ 6.000,00 (seis
mil reais), para o pagamento de fornecimento de passagens rodoviárias - DR.2

Despacho do Sr Diretor da DR.2 - 04/02/2021
PROTOCOLO - DER/116794/2021 - Modalidade Inexigível
de Licitação nº 005/CQA.2/2021
. Ratificando as fls.16 da Inexigível de Licitação, o ato da Sr.ª Diretora do SA.2 que autorizou a despesa para o exercício de 2021, a empresa: AUTO ONIBUS SÃO JOÃO, no valor estimativo de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), para o pagamento de fornecimento de vale-transporte para os servidores regidos pela Lei da C.L.T. - DR.2

Despacho do Sr Diretor da DR.2 - 04/02/2021
PROTOCOLO - DER/119043/2021 - Modalidade Inexigível de Licitação nº 007/CQA.2/2021.
Ratificando as fls.14 da Inexigível de Licitação, o ato da Sr.ª Diretora do SA.2 que autorizou a despesa para o exercício de 2021, a empresa: AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA, no valor estimativo de R$ 3.000,00 (três
mil reais), para o pagamento de fornecimento de passagens
rodoviárias - DR.2

Despacho do Sr Diretor da DR.2 - 03/02/2021
PROTOCOLO - DER/118884/2021 - Modalidade Inexigível
de Licitação nº 003/CQA.2/2020.
Ratificando as fls.11 da Inexigível de Licitação, o ato da Sr.ª Diretora do SA.2 que autorizou a despesa para o exercício de 2021, a empresa: SAAE - SERVIÇO AUTONÔMO DE AGUA E ESGOTO DE SOROCABA, no valor estimativo de R$ 1.920,00 (um mil, novecentos e vinte reais), para
fornecimento de água e esgoto - DR.2

Despacho do Sr Diretor da DR.2 - 03/02/2021
PROTOCOLO - DER/118935/2021 - Modalidade Inexigível
de Licitação nº 004/CQA.2/2020.
Ratificando as fls.11 da Inexigível de Licitação, o ato da Sr.ª Diretora do SA.2 que autorizou a despesa para o exercício de 2021, a empresa: SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE TIETÊ, no valor estimativo de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais), para fornecimento de água e esgoto - DR.2

Despacho do Sr Diretor da DR.2 - 03/02/2021PROTOCOLO - DER/1118697/2021 - Modalidade Dispensável de Licitação nº 003/CQA.2/2020. Ratificando as fls.13 da Dispensável de Licitação, o ato da Sr.ª Diretora do SA.2 que autorizou a despesa para o exercício de 2021, a empresa: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ,no valor estimativo de R$ 8.040,00 (oito mil e quarenta reais), para fornecimento de energia elétrica - DR.2