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LOGÍSTICA E TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM EXTRATO DE CONTRATO PROTOCOLO Nº 072839/07/DER/2018 - Contrato nº 20.427-4 - Contratante: DER Contratada: BELTSYS PLUS CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 03.385.517/0001-34 - Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE MONITORAMENTO INSTALADOS NAS RODOVIAS
ADMINISTRADAS PELO DER/SP.Da Vigência:
O contrato terá vigência de 15 (quinze) meses, a contar da data estabelecida para início dos serviços -Da Dotação Orçamentária na classificação funcional programática nº 26782160549030000 e categoria econômica 33904011 - Do Valor do Contrato: R$ 4.275.000,00 - Nota de Empenho nº 2019NE01986 - Parecer Jurídico: CJ/DER nº 22/2019, de 15/01/2019 - Modalidade: Pregão Eletrônico (nº 02-2019 - 3º Vol) - Data da Assinatura: 21/05/2019
DESIGNA O GESTOR DO CONTRATO PROTOCOLO nº 072839/DER/2018- PE.02/2019 - 3º vol O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, em
cumprimento ao disposto no artigo 67 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 E posteriores atualizações, RESOLVE: Designar Eng.º MARCELO CURY - RG. 15.407.869, como gestor, para acompanhar, fiscalizar e gerir a execução do Contrato nº 20.427-4, firmado com a empresa BELTSYS PLUS CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 03.385.517/0001-34 - Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE MONITORAMENTO INSTALADOS NAS RODOVIAS ADMINISTRADAS PELO DER/SP, que tem como seu gestor PEDRO LUIZ DA SILVA, RG 16.224.096- SSP/SP e fiscal CINTHIA MIZOBE SOARES - RG. 20.762.717-4
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO AVISO DE ADIAMENTO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº 0052/2018/SQA/DA Objeto: Prestação de serviços de operação e coleta de imagens
de equipamentos eletrônicos de fiscalização e registro das infrações de excesso de velocidade, tipo estático e fixo nas
rodovias concedidas às empresas privadas e sob jurisdição do DER/ SP, bem como pré-processamento de imagens geradas e controle de funcionamento de todos os equipamentos eletrônicos de
fiscalização e registro das infrações de excesso de velocidade e não metrológicos, tipo: estático, fixo e portátil, operando nas rodovias
sob jurisdição do DER/SP e Concessionárias, fornecimento e manutenção de equipamentos do tipo estático de fiscalização de velocidade, dividido em 05 (cinco) lotes. Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São
Paulo, comunica, fica adiado SINE DIE o edital em referência.
Diretoria de Engenharia Extrato de Contrato Contrato 20.260-5 - Contratante DER - Protocolo nº 015148/07/DER/2017 - Contratada VANGUARDA
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO
VIARIA LTDA - Edital nº 005/2017-CO -
Assinatura 05/10/2018 - Valor R$ 1.984.785,18 - Execução dos serviços de conservação rodoviária de rotina, abrangendo o pavimento, revestimento vegetal, sistemas de drenagem, faixas de domínio e elementos de segurança, nas rodovias, acessos, interligações, dispositivos e vias não
pavimentadas sob jurisdição do DER/SP, observadas as normas técnicas ABNT. - Lote 47 - Residência de Conservação 13.2 - Piracicaba - Extensão total de 252,200 km. - Prazo Contratual 14 meses.
Diretoria de Engenharia Extrato de Contrato Contrato: 20.413-4 - Contratante DER - Protocolo nº 013652/07/DER/2019 - Contratada: PRESERVA ENGENHARIA LTDA. - Contratação Direta nº 056/2019-CD - Assinatura 24/05/2019 - Valor R$ 561.721,69 - Objeto: Execução das obras e serviços emergenciais de recuperação de talude do Km 62+000m (LD e LE) da SP 055, no município de Ubatuba. - Prazo contratual 180 dias.
DIRETORIA DE ENGENHARIA JULGAMENTO DE LICITAÇÕES Comunicado Edital nº 025/18-CO - (Protocolo nº 053427/DER/18 - 33º volume) A Comissão Julgadora de Licitações - CJL, comunica que fica SUSPENSA a sessão de abertura dos envelopes nº 2
""Propostas de Preços" marcada para as 15 horas do dia 27/05/19, que será remarcada nos próximos 07 dias.
DIRETORIA DE OPERAÇÕES Divisão Regional de Araraquara PROTOCOLO 023531/07/DER/2019 - MODALIDADE:
PREGÃO (ELETRÔNICO) - OBJETO: AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO. O SENHOR DIRETOR DA DR.4, HOMOLOGA ÀS FLS. 47 JUNTO AO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR EM 27/05/2019, NO VALOR DE R$ 440,00, A FAVOR DA EMPRESA:-COMERCIAL MILEUM EIRELI, E R$ 900,00, A FAVOR DA EMPRESA NEW LACRE COMERCIO DE LACRES E ABRACADEIRAS LTDA, EM UM TOTAL DE R$ 1.340,00 CONFORME ATA DE FLS. 33/46. IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 33.90.30.41
Divisão Regional de Assis EXTRATO DE CONTRATO Processo Protocolo nº 014637/07/DER/2019 Pregão Eletrônico nº 012/CQA7/2019 Contrato nº 20.425-0/2019 Contratante: Sétima Divisão Regional de Assis - DR7/DER Contratada: JOSE ROBERTO DE CAMPOS ÁGUA - ME CNPJ: 68.385.590/0001-51 Objeto: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS,
GARRAFÃO PLÁSTICO DE 20 LITROS, VASILHAME RETORNÁVEL. Do Prazo: O prazo de vigência do contrato é de até 31/12/2019, a partir de 14/05/2019 Dos Recursos: Classificação funcional programática 26122160560920000, fonte 004001001 e categoria econômica 33903010. Do Valor do Contrato: R$ 4.700,50 (Quatro mil e setecentos reais e cinquenta centavos). Parecer Jurídico: Referencial PGE nº 8, de 04/09/2018. Data da Assinatura: 14/05/2019.
Divisão Regional de Taubaté SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO SEXTA DIVISÃO REGIONAL DE TAUBATÉ -DR6 DESPACHO DO DIRETOR REGIONAL DE 24/05/2019 Protocolo nº 017922/07/DER/2019, Pregão Eletrônico nº DR6-0084/2019 realizado em 13/05/2019, foi HOMOLOGADO a adjudicação do objeto da licitação, pelo critério de menor preço, conforme registro contido na Ata de Realização do Pregão
Eletrônico autuada ao processo: - Item 01 à empresa SANDALO EQUIPAMENTOS E
PRODUTOS DE HIGIÊNE PESSOAL LTDA - ME, CNPJ: 30.379.727/0001- 92, no valor de R$ 4.062,00 ( Quatro mil e sessenta e dois reais) e - Item 03 à empresa PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - EPP - CNPJ: 29.940.579/0001-54, no valor de R$ 589,50 (Quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos ). - Item 02 - Revogado por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente, em conformidade com artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93 (e suas atualizações) e artigo 44 da Lei Estadual nº 6.544/2019, considerado fracassado. A DESPESA TOTAL IMPORTA EM R$ 4.651,50 (Quatro mil, seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos), para o presente exercício. Ficam as referidas empresas convocadas para retirarem as Notas de Empenhos, dentro do prazo de 05 dias corridos, a partir da data desta publicação, conforme o disposto na Lei Federal nº 8.666/93.
