NEGÓCIOS PÚBLICOS

16/05/2019

LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DESPACHO DO SENHOR DIRETOR ADMINISTRATIVO DE14-05-2019
Protocolo nº 015686/07/DER/2019 - P.E.67-2019

Não tendo sido interpostos recursos e adjudicado pelo
Pregoeiro o objeto a empresa SINSAI COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS EIRELI - EPP, pelo valor total de R$ 53.892,00 (cinquenta
e três mil, oitocentos e noventa e dois reais) e, regular todo o
processamento, HOMOLOGO o certame autorizando as despesas
PROTOCOLO Nº 012266/07/DER/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011/2018 - Contratada: EMAX SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ sob nº 22.581.762/0001-
61 - Contrato nº 20.182-0 - Objeto: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
E SEGURANÇA PATRIMONIAL, COM A EFETIVA COBERTURA
DOS POSTOS DESIGNADOS, fica designado como gestor pelo
Contratante o Senhor PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA
- RG. nº 27.198.854-X e como fiscal o Senhor ALEXANDRE DE
ARAÚJO AQUINO - RG. nº 44.926.955-3, e pela Contratada
como gestor o Senhor RONIVON BORGES DE ARAÚJO - RG. nº
32.830.568-6 SSP/SP

Diretoria de Engenharia
Extrato de Contrato
Contrato: 20.362-2 - Contratante DER - Protocolo Nº
071777/DER/2018 - Contratada: ALCALÁ ENGENHARIA LTDA.

- Contratação Direta nº 015/2019-CD - Assinatura 14/05/2019 -
Valor R$ 100.177,97 - Objeto: Execução das obras e serviços de
recuperação da passarela no Km 47,300 da SP-333, pista leste,
em virtude de acidente rodoviário. - Prazo contratual 03 meses.

Diretoria de Engenharia
Extrato de Contrato
Contrato: 20.418-3 - Contratante DER - Protocolo nº
005186/DER/2019 - Contratada: SABOIA CAMPOS ENGENHARIA
DE OBRAS EIRELI. -
Contratação Direta nº 054/2019-CD - Assinatura 14/05/2019 - Valor R$ 656.138,02 - Objeto: Execução das
obras e serviços emergenciais de restauração de pista no Km
212 e de obras e serviços de contenção de erosão e recomposição do acostamento no Km 207+500m, ambos da SP-304, trecho São Pedro - Santa Maria da Serra. - Prazo contratual 60 dias.

Diretoria de Engenharia
Extrato de Contrato
Contrato: 20.416-0 - Contratante DER - Protocolo nº
014505/DER/2019 - Contratada: CONSTRUTORA KAMILOS LTDA.

- Contratação Direta nº 063/2019-CD - Assinatura 14/05/2019 -
Valor R$ 241.138,39 - Objeto: Execução das obras e serviços
emergenciais de recuperação de aterro e da plataforma viária
no Km 61+300m da SP-98 - Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro,
no município de Mogi das Cruzes. - Prazo contratual 60 dias.

DIRETORIA DE OPERAÇÕES
Divisão Regional de Campinas
DIVISÃO REGIONAL DE CAMPINAS - DR.1
Retificação da publicação do DOE de 19/04/2019
Despacho do Sr. Diretor Regional

Referente a Homologação do Protocolo nº 011849/
DER/2019 pagina 184 do D.O.E , aonde se lê Edital nº 001/
CQA.1/19 - Leia -se Edital nº l nº 105/CQA.1/2019 referente a
aquisição de Água Mineral sem gás para as dependências do
DER/DR.1 e suas Residências de Conservação .
DIVISÃO REGIONAL DE CAMPINAS - DR.1
Retificação da publicação do DOE de 19/04/2019
Despacho do Sr. Diretor Regional
Referente a Homologação do Protocolo nº 013679/
DER/2019 pagina 184 do D.O.E , aonde se lê Edital nº 002/
CQA.1/19 - Leia -se Edital nº l nº 090/CQA.1/2019 referente a
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva
das instalações elétricas , hidráulicas e civis do DER/DR.1 e suas
Residências de Conservação .

Divisão Regional de São José do Rio Preto
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Nota de Empenho: 2019NE00177 - Processo: PROTOCOLO
018517/07/DER/2018 - 2º Volume -Modalidade: 

PREGÃO ELETRÔNICO - Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem
/ Divisão Regional de São José do Rio Preto/SP - Contratada:
ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO PRADO-ME - Objeto:
Abertura de Processo Licitatório (PREGÃO ELETRÔNICO) edital
002/2019/CQA.9/DR.9 referente a aquisição de ELETROELETRONICOS, ELETRODOMÉSTICOS E CONDICIONADORES DE AR,
DESTINADOS AO USO DO COMANDO DE POLICIAMENTO RODOVIÁRIO E PELOTÕES SUBORDINADOS à C.33. . Data da Emissão:
13/05/2019, Valor: R$ 8.100,00 UGE: 162101 Programa de Trabalho: 26181160549000000, Natureza da Despesa: 44905234
do exercício de 2019. Parecer Jurídico: PARECER REFERENCIAL
CJ/DER nº 47/2019.
Nota de Empenho: 2019NE00178 - Processo: PROTOCOLO
018517/07/DER/2018 - 2º Volume -Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem
/ Divisão Regional de São José do Rio Preto/SP - Contratada:
SEATTLE TECNOLOGIA E COM. PROD ELETR. EIRELI- EPP - Objeto: Abertura de Processo Licitatório (PREGÃO ELETRÔNICO)
edital 002/2019/CQA.9/DR.9 referente a aquisição de ELETROELETRONICOS, ELETRODOMÉSTICOS E CONDICIONADORES DE
AR, DESTINADOS AO USO DO COMANDO DE POLICIAMENTO
RODOVIÁRIO E PELOTÕES SUBORDINADOS à C.33. . Data da
Emissão: 13/05/2019, Valor: R$ 5.671,38. UGE: 162101 Programa de Trabalho: 26181160549000000, Natureza da Despesa:
44905234 do exercício de 2019. Parecer Jurídico: PARECER
REFERENCIAL CJ/DER nº 47/2019.


Divisão Regional de Taubaté

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO

DE SÃO PAULO

SEXTA DIVISÃO REGIONAL DE TAUBATÉ -DR6

DESPACHO DO DIRETOR REGIONAL DE 15/05/2019

Protocolo nº 017907/07/DER/2019, Pregão Eletrônico nº

DR6-0085/2019, realizado em 14/05/2019, foi HOMOLOGADO

a adjudicação do objeto da licitação, pelo critério de menor

preço, conforme registro contido na Ata de Realização do Pregão

Eletrônico autuada ao processo:

- Itens 01 e 02 à empresa SANDALO EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIÊNE PESSOAL LTDA - ME, CNPJ:

30.379.727/0001-92, no valor de R$ 4.510,00 (Quatro mil,

quinhentos e dez reais), para o presente exercício.

A despesa total importa em R$ 4.510,00 (Quatro mil, quinhentos e dez reais).

Fica a referida empresa convocada para retirar a NE, dentro

do prazo de 05 dias corridos, a partir da data desta publicação,

conforme o disposto na Lei Federal nº 8.666/93.