NEGÓCIOS PÚBLICOS 20-07-2018

20/07/2018

LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA DE ENGENHARIA
JULGAMENTO DE LICITAÇÕES
Edital nº 005/18-CO - A Comissão Julgadora de Licitações

- CJL, após analise e as devidas correções aritméticas decide
classificar as propostas na seguinte ordem:
1º lugar: Mogi - R$ 1.341.045,92
2º lugar: CGS - R$ 1.682.085,87
3º lugar: Conster - R$ 2.068.782,36
4º lugar: Olipol - R$ 2.197.696,58
5º lugar: Estrutural - R$ 2.437.000,00
Conforme decisão autuada no protocolo nº 02023/DER/18
- 5º volume.
A CJL, marca a abertura dos envelopes nº 2 "Documentação"
para as 10 horas do dia 30/07/18, na Avenida do Estado,
777 - 3º andar - Sala de Licitações.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 24/2018/SQA/DA
AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberta no Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado de São Paulo - DER, PREGÃO ELETRÔNICO

24/2018/SQA/DA - (OC 162101160552018oc00049) - destinado
a ESTANTES DE AÇO (COM MONTAGEM) a ser realizada por
intermédio da Bolsa Eletrônica de Compras - BEC, cuja abertura
está marcada para o dia 03-08-2018 as 09:00 horas. Os
interessados em participar do certame deverão acessar a partir
de 23-07-2018 o site www.bec.sp.gov.br, mediante obtenção de
senha de acesso ao sistema e credenciamento de seus representantes.
O edital também está disponível nos seguintes sites
www.der.sp.gov.br e www.e-negociospublicos.com.br.

DIRETORIA DE OPERAÇÕES
Divisão Regional de Araraquara
Protocolo 038003/07/DER/2018 - Modalidade: Pregão (Eletrônico)
- Objeto: Aquisição de MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO

E LIMPEZA. O Senhor Diretor da DR.4, homologa junto ao site
www.bec.sp.gov.br em 19/07/2018, no valor de R$ 3.000,00,
às fls. 39, a decisão do pregoeiro que adjudicou o objeto da
licitação à empresa LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI-
-ME - ME, conforme Ata de fls.: 32/38.
Identificação do crédito orçamentário: 33.90.30.14
Protocolo 037997/07/DER/2018 - Modalidade: Pregão (Eletrônico)- Objeto: Aquisição de PÓ DE CAFÉ E AÇÚCAR CRISTAL.
O Senhor Diretor da DR.4, homologa junto ao site www.bec.
sp.gov.br em 19/07/2018, no valor de R$ 3.400,00, às fls. 41,
a decisão do pregoeiro que adjudicou o objeto da licitação à
empresa MEGACOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME, conforme
Ata de fls 33/40
Identificação do crédito orçamentário: 33.90.30.10

Divisão Regional de Taubaté
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
DIVISÃO REGIONAL DE TAUBATÉ - DR.6
Extrato de Contrato
Protocolo nº 013098/07/DER/2018 - 2º Volume
Modalidade: Pregão Eletrônico
- Edital nº DR6-005/2018
Parecer Referencial: CJ-DER nº 2/2018
Contrato n.° 20.139-0
Contratante: DER
Contratada: MENDES SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
CNPJ: 09.493.018.0001/47
Objeto: Constitui objeto do presente instrumento a PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE
BOMBEAMENTO E COMPRESSÃO DE BOMBA DE ÁGUA NA
RC6.2 - RESIDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO DE TAUBATÉ, NA SP
125 Km 14+200m - RODOVIA OSWALDO CRUZ TAUBATÉ/SP,
conforme detalhamento e especificações técnicas constantes do
Termo de Referência, da proposta da CONTRATADA e demais
documentos constantes do processo administrativo em epígrafe.
Valor do Contrato: R$4.810,00
Recursos orçamentários: 26.122.1605.6092.0000 - Natureza
Despesa: 339039-80 - Fonte de recurso: 004.001.001
Prazo de execução: O objeto do presente Contrato deverá
ser realizado em 30 dias, contados da data estabelecida para o
início dos serviços.
Nota de empenho: 2018NE00179.
Data da assinatura: 15/06/2018.
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
DIVISÃO REGIONAL DE TAUBATÉ - DR.6
Extrato de Contrato
Protocolo nº 013098/07/DER/2018 - 2º Volume
Modalidade: Pregão Eletrônico - Edital nº DR6-005/2018
Parecer Referencial: CJ-DER nº 2/2018
Contrato n.° 20.140-6
Contratante: DER
Contratada: POÇAGUA POÇOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 03.575.038/0001/80
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO OU
CONSERVAÇÃO DE POÇOS E RESERVATÓRIO - POÇO TUBULAR
NA RC6.2 - RESIDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO DE TAUBATÉ NA
SP-125, Km 14+200m - RODOVIA OSWALDO CRUZ - TAUBATÉ/
SP, conforme detalhamento e especificações técnicas constantes
do Termo de Referência, da proposta da CONTRATADA e demais
documentos constantes do processo administrativo em epígrafe.
Valor do Contrato: R$2.400,00
Recursos orçamentários: 26.122.1605.6092.0000 - Natureza
Despesa: 339039-80 - Fonte de recurso: 004.001.001
Prazo de execução: O objeto do presente Contrato deverá
ser realizado em 30 dias, contados da data estabelecida para o
início dos serviços.
Nota de empenho: 2018NE00178.
Data da assinatura: 15/06/2018.
DIVISÃO REGIONAL DE TAUBATÉ - DR6
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
DE SÃO PAULO
DESPACHO DO DIRETOR REGIONAL DE 18/07/2018
Protocolo nº 032149/07/DER/2018, Pregão Eletrônico realizado
em 13/07/2018, cuja Ata encontra-se no presente processo.
Foi HOMOLOGADO o procedimento do Pregão Eletrônico nº
DR6-010/2018 , que adjudicou o objeto da licitação, pelo critério
de menor preço:
- Itens 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 10 e 11 à Empresa SLIM
SUPRIMENTOS LTDA - EPP CNPJ 11.901.975/0001-07, no valor
de R$ 2.326,00 (Dois mil, trezentos e vinte e seis reais);
- Itens 04 e 12 à empresa DALEN SUPRIMENTOS
PARA INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI - EPP - CNPJ
22.791.023/0001-02, no valor de R$ 525,00 (Quinhentos e vinte
e cinco reais), para o presente exercício;
Item 09 - REVOGADO, por razões de interesse público,
decorrente de fato superveniente, em conformidade com o artigo
49 da Lei Federal 8.666/93 (e suas atualizações) e artigo 44
da Lei Estadual 6.544/89, considerado fracassado.
A despesa total importa em R$ 2.851,00 (Dois mil, oitocentos
e cinquenta e um reais).
Fica a referida empresa convocada para retirar a NE, dentro
do prazo de 05 dias corridos, a partir da data desta publicação,
conforme o disposto na Lei Federal nº 8.666/93.
DIVISÃO REGIONAL DE TAUBATÉ - DR6
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
DE SÃO PAULO
DESPACHO DO DIRETOR REGIONAL DE 18/07/2018
Protocolo nº 032149/07/DER/2018, Pregão Eletrônico realizado
em 13/07/2018, cuja Ata encontra-se no presente processo.
Foi HOMOLOGADO o procedimento do Pregão Eletrônico nº
DR6-010/2018 , que adjudicou o objeto da licitação, pelo critério
de menor preço:
- Itens 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 10 e 11 à Empresa SLIM
SUPRIMENTOS LTDA - EPP CNPJ 11.901.975/0001-07, no valor
de R$ 2.326,00 (Dois mil, trezentos e vinte e seis reais);
- Itens 04 e 12 à empresa DALEN SUPRIMENTOS
PARA INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI - EPP - CNPJ
22.791.023/0001-02, no valor de R$ 525,00 (Quinhentos e vinte
e cinco reais), para o presente exercício;
Item 09 - REVOGADO, por razões de interesse público,
decorrente de fato superveniente, em conformidade com o artigo
49 da Lei Federal 8.666/93 (e suas atualizações) e artigo 44
da Lei Estadual 6.544/89, considerado fracassado.
A despesa total importa em R$ 2.851,00 (Dois mil, oitocentos
e cinquenta e um reais).
Fica a referida empresa convocada para retirar a NE, dentro
do prazo de 05 dias corridos, a partir da data desta publicação,
conforme o disposto na Lei Federal nº 8.666/93