NEGÓCIOS PÚBLICOS 12-09-2018

12/09/2018

LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
Divisão Regional de Presidente Prudente
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
12ª DIVISÃO REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
Extrato de Contrato
Contrato: 20.208-3 - Protocolo: 034512/07/DER/2018 -
Pregão Eletrônico: 015/DR.12/2018 Contratante: Departamento
de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - Divisão
Regional de Presidente Prudente (DR.12) - Contratada: G & S
Assessoria de Segurança e Medicina do Trabalho LTDA - ME -
Valor: R$ 13.385,00 - Assinatura: 03/09/2018 - Objeto: Prestação
de serviços de elaboração do programa de controle médico
em saúde ocupacional (PCMSO) - Vigência: 60 (sessenta) dias, a
contar de 10/09/2018 - Modalidade: Pregão Eletrônico - Crédito
orçamentário: da UGE 162114, na CFP 26.122.1605.6.092.0000
e da Categoria Econômica 3.3.9.039, do exercício de 2018-
Parecer Jurídico: Parecer CJ/DER nº 381/2018, de 18/07/2018, da
Consultoria Jurídica/PGE - Proponentes: 4 (quatro).
Divisão Regional de Rio Claro
DIVISÃO REGIONAL DE RIO CLARO - DR.13
Protocolo n.º 036421/07/DER/2018
Objeto: Aquisição de Café em pó para a 2.ª CIA do 3.º
BPRv - Rio Claro.
Oferta de Compra: 162115160552018OC00023
Ata de Sessão Publica de Abertura, Julgamento e Classificação
das Propostas de 10-09-2018.
Procedida a abertura dos envelopes proposta, onde após
análise destas e dos matérias ofertados, Decidiu-se:
Licitantes desclassificados:
Item 01:
Licitantes: STILOK COMERCIO E LOCACOES EM GERAL
EIRELI - ME, SAO LUIS ALIMENTOS LTDA, SÃO JERONIMO DISTRIBUIDORA
DE ALIMENTOS EIRELI-ME e RESERVA NATURAL
INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.
Justificativa: Acima do preço referencial.
Licitante: PEDRO AUGUSTO DA CRUZ - EMPORIO - ME
Justificativa: Acima do preço referencial e por não atender
as especificações do edital.
Ato contínuo, deliberaram classificar as demais propostas
conforme segue:
ITENS - LICITANTE - V. UNIT.
01. DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA EPP. - R$ 5,79
Em face do exposto, propõem a adjudicação do objeto à
empresa classificada em primeiro lugar e a homologação do
certame.
Nada mais digno de registro, encerra-se a presente ATA. Fica
aberto o prazo regulamentar de 02 dias úteis para interposição
de recursos.
Divisão Regional de São José do Rio Preto Encontra-se aberto no Departamento de Estradas de Rodagem
- DR.9, o PROTOCOLO Nº 038650/07/DER/2018 - EDITAL
Nº 008/2018/CQA.9/DR.9, na modalidade Pregão Eletrônico,
para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE, OPERAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO DE PORTARIAS E EDIFÍCIOS NAS DEPENDÊNCIAS
DA REGIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO- SP (DR.9)
E NAS RESIDÊNCIAS DE CONSERVAÇÃO DE CATANDUVA,
VOTUPORANGA E JALES, cuja a abertura está marcada para o
dia 25/09/2018 às 09:00 horas. Os interessados em participar do
certame deverão acessar a partir de 14/09/2018 o site www.bec.
sp.gov.br, mediante obtenção de senha de acesso ao sistema e
credenciamento de seus representantes. O Edital também está
disponível nos seguintes sites: www.der.sp.gov.br e www.e-
-negociospublicos.com.br
Divisão Regional de Taubaté
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
DE SÃO PAULO
SEXTA DIVISÃO REGIONAL DE TAUBATÉ -DR6
DESPACHO DO DIRETOR REGIONAL DE 06/09/2018
Protocolo nº 046489/07/DER/2018, realizado em
04/09/2018, cuja Ata encontra-se no presente processo, foi
HOMOLOGADO o procedimento do Pregão Eletrônico nº DR6-
016/2018, que adjudicou o objeto da licitação, pelo critério de
menor preço:
-Itens 01, 02, 03 e 04, em favor da empresa BNB COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME, CNPJ:
08.692.456/0001-71, no valor de R$ 2.055,00 (Dois mil, cinquenta
e cinco reais);
-Itens 05 e 06, em favor da empresa BRUNO FELIPE SARRO
DE ALMEIDA - ME, CNPJ: 17.681.870/0001-76, no valor de R$
560,00 (Quinhentos e sessenta reais) e
-Itens 07, 08 e 09 , em favor da empresa LUANDA COMÉRCIO
DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP, CNPJ: 10.742.589/0001-57,
no valor de R$ 446,25 (Quatrocentos e quarenta e seis reais e
vinte e cinco centavos), para o presente exercício.
A despesa total importa em R$ 3.061,25 (Três mil, sessenta
e um reais e vinte e cinco centavos).
Ficam as referidas empresas convocadas para retirar as
Notas de Empenho, dentro do prazo de 05 dias corridos, a partir
da data desta publicação, conforme o disposto na Lei Federal
nº 8.666/93.