EXECUTIVO I

12/04/2019

Logística e Transportes
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Despacho do Diretor, de 11-04-2019
Protocolo 003575/07/DER/2019
Edital de Pregão Eletrônico 0044/2019/SQA/DA

Não tendo sido interpostos recursos e adjudicado pelo

 Pregoeiro o objeto a empresa Megapel Comercial Ltda - ME,

pelo valor total de R$ 12.030,00 e, regular todo o processamento,
homologo o certame autorizando as despesas.

DIRETORIA DE OPERAÇÕES

DIVISÃO REGIONAL DE CAMPINAS
Apostila do Diretor Regional, de 11-04-2019
Resumo do Termo Aditivo e Modificativo

Protocolo 013489/17/DR1/2017, Interessado Quatro Cantos
Empreendimentos Imobiliários Ltda, defiro o pedido de 

prorrogação de 180(cento e oitenta) dias de prazo para abertura
de acesso na Rodovia SP 063 (Padre Aldo Bolini), altura do km
84+497m, lado direito, trecho Fernão Dias à Piracaia, conforme
disposto no TAM 005/DR.1/2019 de 29-03-2019.

DIVISÃO REGIONAL DE RIBEIRÃO PRETO
Extrato de Contrato
Contrato 20.398-1/DER/2019

Objeto: Contratação emergencial objetivando a prestação
de serviços vigilância/segurança patrimonial armada com a
efetiva cobertura dos pontos designados no Anexo I, no âmbito
da Oitava Divisão Regional - DR.8.
Protocolo 014483/07/DER/2019.
Dispensa de Licitação 006/DR.08/2019
Contratante: D.E.R.
Contratada: Muckseg Segurança e Vigilancia Ltda ME

Valor do Contrato: R$ 66.349,04 - Data Assinatura: 04-04- 2019
Identificação do Crédito: 33.90.37.95
Vigência: O contrato terá vigência de até 118 (cento e
dezoito) dias, contados a partir de 05-04-2019.
Parecer Jurídico CJ/DER: 41/2019 - 29-03-2019

DIVISÃO REGIONAL DE RIO CLARO
Extrato de Nota de Empenho
Nota de Empenho: 2019NE00117 - Protocolo 019304/07/
DER/2019, Edital 13-0007/20189
- Modalidade: Inexigível -
Contratante: DER/DR.13. Contratada: LT Comercial Ltda. -
Objeto: Serviço de manutenção em equipamento - aferição
de velocidade (Radar) para a 4.ª CIA do 4.º BPRv - Data da
emissão: 10-04-2019 - Valor: R$ 3.401,05 - Recursos orçamentários

da Unidade Gestora: 162.115, Programa de Trabalho:
26.181.1605.4900.0000, Fonte de Recurso: 002002608,

 Natureza da Despesa: 33903980 - Prazo de entrega: até 10-05-2019.

DIVISÃO REGIONAL DE SÃO PAULO
Extrato de Nota de Empenho
Nota de Empenho: 2019NE00086 - Protocolo: 017487/07/
DER/2019 - Modalidade
: Dispensa de Licitação 0020/CQA10/
SA10/DR10/2019 - Contratante: Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado de São Paulo - Contratada: Amad
Comércio e Transporte de Gás Ltda, CNPJ: 67.795.682/0001-47
- Objeto: Aquisição de gás de cozinha para atender as 

necessidades da DR.10 e suas RCs - Data da emissão: 03-04-2019
- Valor: R$ 693,00 - UGE: 162112 - Programa de Trabalho:
26122160560920000 - Fonte: 004001001 - Natureza de despesa: 33903024.

DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
Extrato de Contrato
Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem - DER
Processo: Protocolo 007465/07/DER/2019.
Contratado: Banco do Brasil S/A
.
Assinatura: 09-04-2019
Contratação Direta
Objeto: Prestação do Serviço de Acolhimento, pelo Banco,
do numerário arrecadado na Praça de Pedágio de Itupeva - localizada no km 81, da SP-324 - Rodovia Miguel Melhado Campos,
em espécie de cédulas de real, diretamente em tesouraria para
depósito na conta informada por esta Autarquia, conforme termos deste contrato, com fundamento no "caput" do artigo 25,
da Lei Federal 8.666, de 21-06-1993. O presente ato encontra-
-se revestido dos efeitos previstos no artigo 26 da Lei Federal
8.666/93. (Protocolo 007465/07/DER/2019)