EXECUTIVO I

22/01/2020

Logística e Transportes
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
DIVISÃO REGIONAL DE ARAÇATUBA
Despachos do Diretor Regional, de 17-1-2020

Às fls. 07 do Protocolo nº DR/122292/2020, foi RATIFICADO o Ato da Diretora do SA.11, anverso às fls. 07 que autorizou a contratação direta com a empresa ELEKTRO - Eletricidade e Serviços S/A, e a despesa no valor de R$ 45.000,00, a ser empenhada para o exercício de 2020.
Às fls. 07 do Protocolo nº DR/122488/2020, foi RATIFICADO o Ato da Diretora do SA.11, anverso às fls. 07 que autorizou a contratação direta com a empresa ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, bem como a despesa no valor de R$ 45.000,00, a ser empenhada para o exercício de 2020.
Às fls. 07 do Protocolo nº DR/122619/2020, foi RATIFICADO o Ato da Diretora do SA.11, anverso às fls. 07 que autorizou a contratação direta com a empresa CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz, e a despesa no valor de R$ 18.000,00, a ser empenhada para o exercício de 2020.
Às fls. 07 do Protocolo nº DR/122726/2020, foi RATIFICADO o Ato da Diretora do SA.11, anverso às fls. 07 que autorizou a contratação direta com a empresa CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz, e a despesa no valor de R$ 15.000,00, a ser empenhada para o exercício de 2020.
Às fls. 07 do Protocolo nº DR/122948/2020, foi RATIFICADO o Ato da Diretora do SA.11, anverso às fls. 07 que autorizou a contratação direta com a empresa CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz, e a despesa no valor de R$ 90.000,00, a ser empenhada para o exercício de 2020.
Às fls. 07 do Protocolo nº DR/123011/2020, foi RATIFICADO o Ato da Diretora do SA.11, anverso às fls. 07 que autorizou a contratação direta com a empresa SAMAR - Soluções Ambientais de Araçatuba S.A, a despesa no valor de R$ 25.000,00, a ser empenhada para o exercício de 2020.
Às fls. 07 do Protocolo nº DR/133114/2020, foi RATIFICADO o Ato da Diretora do SA.11, anverso às fls. 07 que autorizou a contratação direta com o DAEP - Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Penápolis, e a despesa no valor de R$ 6.000,00, a ser empenhada para o exercício de 2020.
Às fls. 07 do Protocolo nº DR/123513/2020, foi RATIFICADO o Ato da Diretora do SA.11, anverso às fls. 07 que autorizou a contratação direta com a empresa EXPRESSO ITAMARATI, a despesa no valor de R$ 3.000,00, a ser empenhada para o exercício de 2020.
Às fls. 07 do Protocolo nº DR/123199/2020, foi RATIFICADO o Ato da Diretora do SA.11, anverso às fls. 07 que autorizou a contratação direta com a empresa S.A.A.E. - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pereira Barreto/SP, e a despesa no valor de R$ 7.000,00, a ser empenhada para o exercício de 2020.
Às fls. 07 do Protocolo nº DR/123264/2020, foi RATIFICADO o Ato da Diretora do SA.11 (VIVO), anverso às fls. 07 que autorizou a contratação dos serviços telefônicos com a empresa
TELEFÔNICA BRASIL S.A, bem como a despesa no valor de R$ 2.000,00, a ser empenhada para o exercício de 2020.
Às fls. 07 do Protocolo 123331/07/DR11/2020, foi RATIFICADO o Ato da Diretora do SA.11, anverso às fls. 07 que autorizou a contratação dos serviços telefônicos com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A, bem como a despesa no valor de R$ 28.000,00, a ser empenhada para o exercício de 2020
Às fls. 07 do Protocolo nº DR/123424/2020, foi RATIFICADO o Ato da Diretora do SA.11 (VIVO), Anverso às fls. 07 que autorizou a contratação dos serviços telefônicos com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A, bem como a despesa no valor de R$ 2.000,00, a ser empenhada para o exercício de 2020.
Às fls. 07 do Protocolo nº DR/123682/2020, foi RATIFICADO o Ato da Diretora do SA.11, anverso às fls. 07 que autorizou a contratação dos serviços das despesas com fornecimento de
Passagens Rodoviárias para servidores da DR.11, com a EMPRESA REUNIDAS PAULISTA DE TRANSPOTES LTDA, bem como a despesa no valor de R$ 70.000,00 a ser empenhada para o
exercício de 2020.
Às fls. 07 do Protocolo nº DR/123778/2020, foi RATIFICADO o Ato da Diretora do SA.11, anverso às fls. 07 que autorizou a contratação dos serviço da despesa com fornecimento de Passagens Rodoviárias para servidores da DR.11 dos da empresa VAT VIAÇÃO ARAÇATUBA DE TRANSPORTES, bem como a despesa no valor de R$ 7.000,00, a ser empenhada para o exercício
de 2020.
Ás fls. 07 do Protocolo nº DR/123909/2020, foi RATIFICADO o Ato da Diretora do SA.11, anverso às fls. 07, que autorizou a contratação direta com a ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, bem como a despesa no valor de R$3.000,00, a ser empenhada para o exercício de 2020.

DIVISÃO REGIONAL DE RIBEIRÃO PRETO
Comunicado
Protocolo nº DER/2802240/2019.
Aplicando a suspensão temporária, pelo prazo de 2 anos, com fundamento no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002, a empresa MASSA FORTE SERVIÇOS SEGURANÇA EIRELI - ME, CNPJ 20.892.952/0001-74, por descumprimento das cláusulas contratuais, referente ao contrato nº 19.997-7/DER/2017. Assim fica a empresa notificada
para, querendo, apresentar suas alegações de defesa no prazo máximo de 05 dias úteis, a contar da data da publicação.