EXECUTIVO I

12/11/2019

Logística e Transportes
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
Portaria SUP/DER-121, do Superintendente, de 11-11- 2019
Autoriza o DER a receber, por doação, de pessoa

jurídica bem móvel que especifica. (1.2) (1.3)
O Superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, de conformidade com o disposto no inciso V e alínea "c" do inciso XXVI do artigo 18 do Regulamento Básico do DER, aprovado pelo Decreto 26.673, de 28-01-1987, resolve:
Artigo 1º - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem em conformidade com o Despacho do Governador do Estado de São Paulo publicado no D.O. do dia 18-10-2019, autorizado
a receber por doação, veículo oficial pertencente à frota do Corpo de Bombeiros da Secretaria da Segurança Pública, abaixo discriminado:
- 01 (um) Veículo, marca/modelo Mitsubishi/Jipe/Pagero,
ano 2011, no valor de R$52.180,00;
Artigo 2º - A Divisão Regional de Presidente Prudente DR.12 - adotará as providências de caráter contábil e administrativo necessárias à incorporação patrimonial.
Artigo 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. (referente ao Protocolo DER/1762199/2019)

Despacho do Superintendente, de 11-11-2019
Diante dos elementos de instrução constantes do processo, salientando-se a manifestação favorável do órgão técnico
competente da Coordenadoria de Operação e Segurança
Rodoviária da Diretoria de Operações, de acordo com o disposto na Portaria SUP/DER-070-03/10/2012, defiro o pedido dirigido pela empresa P. A. Escoltas e Acompanhamento de
Cargas Eireli, ficando o veículo abaixo relacionado, habilitado a prestar serviços de escolta, para o transporte de cargas indivisíveis e ou excedentes em peso e ou dimensões, quando
em circulação nas rodovias estaduais:
PLACAS MARCA MODELO
CZB-5152 FIAT UNO MILLE ECONOMY
(Protocolo DER 3032695/2019)

DIRETORIA DE OPERAÇÕES
DIVISÃO REGIONAL DE RIO CLARO
Extrato
Nota de Empenho
Nota de Empenho: 2019NE00308
- Protocolo DER/3110966/2019, Edital 13-0026/2019 - Modalidade: Dispensa de Licitação - Contratante: DER/DR.13. Contratada:
GUILHERME AUGUSTO DE GODOY ME. - Objeto: Serviço de manutenção em equipamentos de condicionador de ar para a DR.13 - Data da emissão: 08-11-2019 - Valor: R$ 13.450,00
- Recursos orçamentários da Unidade Gestora: 162.115, Programa de Trabalho: 26.122.1605.6092.0400, Fonte de Recurso:004001001, Natureza da Despesa: 33903980 - Prazo de entrega: até 27-12-2019.

DIVISÃO REGIONAL DE SÃO PAULO
Retificação do D.O. de 9-11-2019

Na parte referente ao extrato de contrato nota de empenho:
Onde se lê: Nota de empenho: 2019NE002789.
Leia-se: Nota de empenho: 2019NE000279.